人大    政协    纪委监察局  
索  引  号:000438600/2019-032831 分        类: 预算; ,部门预决算与“三公经费”;
发布机构: 市机关事务管理局; 生成日期: 2019年01月24日
名         称: 市机关事务管理局2019年部门预算公开说明
文         号: 关  键  词:
有  效  期: 长期公开 公开方式: 主动公开


市机关事务管理局2019年部门预算公开说明



  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、负责市委、市政府机关宿舍区和映月小区管理和服务工作,负责市委、市政府机关住房的调整和建设。

  2、负责滨湖大厦办公用房统一管理、调整和维修。

  3、负责市委、市政府机关所属房地产的管理。

  4、负责滨湖大厦区域和市委、市政府机关宿舍区的卫生绿化、安全保卫、社会治安、文明创建等工作。

  5、负责全市公共机构节能工作。

  6、负责全市办公用房清理工作。

  7、负责市直机关公务用车运行保障工作。

  8、负责机关食堂工作。

  9、负责滨湖大厦和市委、市政府机关宿舍区公共部分的维修及水电的管理、服务工作。

  (二)部门预算单位构成

  1、机关内设科室5个:办公室、人事教育科、资产管理科(公车管理科)、公共机构节能科、保卫科。

  2、局属二级单位2个:后勤服务中心、市直机关公务用车运行保障中心。

  (三)部门人员构成

  编制人数38名;财政供养人数69名,其中:在职29名,退休人数40名。

  二、年度工作目标及主要任务

  1、继续深化公务用车改革。进一步深化全市党政机关公车改革工作。

  2、强化办公用房动态管理。继续深化党政机关办公用房清理整改工作,结合党政机关办公用房管理,按照单位的职能、人员增减加强办公用房动态管理,进一步完善办公用房管理长效机制。从严控制新建、改建、扩建、迁建、购置办公用房。

  3、积极开展绿色机关建设。完善公共机构节约能源资源组织管理体系,进一步量化各项节能指标,建立健全全市公共机构节能目标责任考核机制。开展和指导相关单位公共机构节能宣传教育和专题培训2—3次,普及节能知识。

  4、切实加强安保维稳工作。大力开展法治宣传活动,树牢依法依规办事意识;按时完成年度普法工作,全面落实社会化综合治理年度任务内容;严格落实岗位责任制、应急工作制等制度;做好武警、公安、信访、保安大队等单位的维稳联防协调工作。用好人防、物防、技防平台,对影响办公大楼正常工作秩序的闹访事件及时、高效、依法处置。

  5、加强机关后勤保障工作。不断完善服务措施,加强对政府办公大楼和综合服务楼设施设备的维护保养,确保设备运行正常。加大日常检查力度,确保消防安全。

  6、提升机关食堂服务水平。继续深化机关食堂公司化管理模式。按食品安全有关规定,做好机关食堂晨检、食品留样、餐具消毒记录,切实加强机关食堂食品管理。完善食堂管理制度,保障伙食质量,为干部职工提供满意的餐饮服务。

  7、加强机关宿舍区的管理。积极做好市委、政府机关干部宿舍区的日常管理,安排专人,加强宿舍区水、电管理,做好保洁、绿化工作,创建和谐社区。

  8、提升公车平台管理水平。建立车辆档案,完善车辆资产管理办法,加强驾驶员的培训教育和管理。完善车辆调配、维修管理制度,加强公车的日常配备、使用、运行和监管,切实做好应急、执法、重大活动、重要调研的车辆保障,提升公务用车服务保障水平。

  9、推进务实重行机关建设。完善干部考核激励机制,落实日常工作纪实制度,加强工作实绩考核。开展系列活动,深入开展机关文明创建活动。完善干部事病假和年休假制度,加强机关日常管理,切实转变机关作风,提升机关形象。

  10、做好年度精准扶贫工作。加强对“三万”活动工作队的领导,建立城乡互联、结对共建的长效机制;全面落实市委、市政府精准扶贫工作要求;协助结对村研究解决建设中的突出问题,帮助结对村争取政策和资金;加大资金投入,开展慰问和帮扶活动,确保完成年度脱贫任务。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入2030.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1939.32万元。比2018年预算增加91.3万元,主要原因:项目经费增加。

  (二)2019年部门预算总支出2030.62万元。其中:基本支出383.62万元,项目支出1,647万元。比2018年预算增加91.3万元,主要原因:项目经费增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他项目支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算2030.62万元,其中:当年预算2030.62万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出383.62万元。其中:

  1.人员经费308.98万元,包括:(1)工资福利支出302.37     万元,主要用于工资福利支出。(2)对个人和家庭的补助支出6.61万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。

  2.公用经费74.64万元,包括:公用支出,主要用于办公费等公用支出。

  (二)项目支出1647万元。主要安排为:

  1、600万元,主要用于办公大楼运行经费。

  2、392万元,主要用于综合服务楼运行经费。

  3、635万元,主要用于市直机关公务用车运行监管和保障经费。

  4、20万元,主要用于全市公共机构节能和办公用房管理经费。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算313.54万元,比2018年预算减少77.86万元,下降19.89%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,与2017年预算无变化。

  (二)公务接待费预算1.54万元,比2018年预算增加0.05万元,主要原因:公用经费增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费312万元,比2018年预算减少78万元。其中:

  1.公务用车购置费40万元,比2018年预算减少38万元,主要原因:市直机关公务用车运行保障中心车辆损耗情况不同,购置更新计划不同。

  2.公务用车运行维护费272万元,比2018年预算减少40万元,主要原因:严格控制车辆运行维护费用。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  我局无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费74.64万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计369.95万元。包括:

  1.货物类285万元。1.其中:购办公家具1万元,购置计算机3万元;购置打印机2万元;印刷、出版费用5万元;办公大楼其他维修120万元;办公大楼购置其他消耗用品3万元;运保中心购置车辆40万元;运保中心车辆加油30万元;运保中心车辆维修50万元;运保中心购置车辆保险26万元;运保中心购置其他消耗用品5万元。

  2.服务类84.95万元。其中其中:支付办公大楼物业管理费用60万元;支付运保中心劳务派遣管理费3万元,支付公务用车平台软件管理费用21.95万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  我局负责市委、市政府机关所属房地产的管理。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1647万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1、市直机关公务用车运行保障:改革公务用车实物供给方式,取消一般公务用车,设立市级党政机关综合执法、应急公务用车保障中心。主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。





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