人社局本级 2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042839 文      号:
发布机构 : 市人社局; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案,并负责发布后组织实施和监督检查。

  2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

  3、负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,牵头拟订高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动大众创业工作。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

  4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金、职业年金政策和标准并组织实施,拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法,实施全市职工基本养老保险市级统筹,推进机关事业单位养老保险工作,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金、企业年金、职业年金管理与监督制度并组织实施,参与制定全市社会保障基金投资政策,负责拟订中央、省转移支付社会保险资金和市级专项资金及调剂金的分配方案,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

  5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

  6、负责拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

  7、会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案,负责事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

  8、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,拟订深化职称制度改革的政策、措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

  9、贯彻实施军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施,负责全市军队转业干部教育培训工作,落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  10、贯彻实施国家、省行政机关公务员管理法规、政策,负责全市公务员综合管理工作;贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;牵头拟订市级荣誉制度和政府奖励制度;加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。

  11、贯彻实施农民工工作综合性政策,会同有关部门拟订全市农民工工作有关政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  12、贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策,建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作,依法对中央、省驻鄂州单位和市属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

  13、负责制定全市人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施,指导全市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。

  14、承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  鄂州市人力资源和社会保障局共有直属事业单位7个:市社保保险局、市劳动就业管理局、市医疗保险局、市人才服务局、市劳动监察局、人力资源和社会保障信息中心、市人事考试院。按编委确定的行政级别分,副县级4家,正科级3家。按经费来源分,6家单位属财政全额拨款,1家为自收自支,财政全额拨款事业单位中6家属参公管理事业单位。本年新增市公共就业服务中心,为就业管理局下属单位。

  (三)部门人员构成

  人社局本级2019年实有在职在编55人,退休37人。

  二、年度工作目标及主要任务

鄂州市2018年人力资源社会保障事业发展计划表

      

  

2018年计划

一、就业



1、城镇新增就业人数

万人

1.9

2、城镇失业人员再就业人数

万人

0.5

3、就业困难人员就业人数

万人

0.33

4、城镇登记失业率

%

4.5以内

二、社会保险



(一)参保人数



5、参加城镇职工基本养老保险人数

万人

29.45

6    其中:执行企业制度职工人数(不含离退休)

万人

19.01

7          执行机关事业制度职工人数(不含离退休)

万人

2.03

8、参加基本医疗保险人数

万人

91

9、参加失业保险人数

万人

8.7

10、参加工伤保险人数

万人

11.2

11、建筑业新开工项目工伤保险参保率

%

90

12、参加生育保险人数

万人

5.2

(二)基金征缴收入



13、城镇企业职工基本养老保险

万元

90494

14、职工基本医疗保险

万元

60000

15、失业保险

万元

2800

16、工伤保险

万元

2400

17、生育保险

万元

900

三、人才队伍建设



18、新增高技能人才人数

200

19  其中:技师、高级技师

6

四、劳动关系



20、企业劳动合同签订率

%

90

21、劳动保障监察举报投诉案件结案率

%

97

五、其他



22、社会保障卡持卡人数

万人

90

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入1049.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1049.04万元,其他收入0万元;上年结转0万元。比2018年预算增加178.3万元,主要原因:1、将预计开展的项目支出全部纳入年初预算,比2018年增加127.58万元;2、在编人员增加导致工资福利增加53.23万元。     。

  (二)2019年部门预算总支出1049.04万元。其中:基本支出730.04万元,项目支出319万元。比2018年预算增加127.58万元,主要原因:将预计开展的项目支出全部纳入年初预算。

  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出5.7万元,社会保障和就业支出908.5万元,医疗卫生与计划生育支出51.26万元,住房保障支出83.58万元 。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出595.56万元,商品服务支出125.77万元,对个人和家庭的补助支出8.71万元,项目支出319万元 。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算1049.04万元,其中:当年预算1049.04万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出730.04万元。其中:

  1.人员经费604.27万元,包括:(1)工资福利支出595.56万元,主要用于人员工资及单位部分社保费用 。(2)对个人和家庭的补助支出8.71万元,主要用于住房公积金单位部分费用。

  2.公用经费125.77万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等,主要用于单位日常运行办公费用 。

  (二)项目支出319万元。主要安排为:

  1.10万元,主要用于合同鉴证费 。

  2.5万元,主要用于机关事业单位养老保险改革专班审批工作经费。

  3.150万元,主要用于机关事业单位招考经费。

  4.12万元,主要用于劳动能力鉴定费、工伤认定调查等工作经费 。

  5.10万元,主要用于劳动人事档案管理中心工作经费 。

  6.23万元,主要用于劳动人事争议仲裁庭建设及争议仲裁办案费 。

  7.99万元,主要用于特定军转干部及随调家属专项经费 。

  8.10万元,主要用于政策法规法律服务费 。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.93万元,比2018年预算减少0.05万元,下降0.7%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算增加/减少0万元,主要原因:无因公出国(境)费用支出。

  (二)公务接待费预算0.93万元,比2018年预算减少0.05万元,主要原因:公务费支出减少 。

  (三)公务用车购置及运行维护费6万元,比2018年预算增加/减少0万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2018年预算增加/减少0     万元,主要原因:无公务车购置费支出 。

  2.公务用车运行维护费6万元,比2018年预算增加/减少0万元,主要原因:无车辆变动。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费125.77万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。比上年减少3.45万元,主要原因:人员变动。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计35万元。包括:

  1.货物类28万元。其中:办公家具4万元;电脑、打印机等办公设备9万元,其他办公耗材15万元。

  2.服务类7万元。其中:印刷出版费4 万元;其他租赁服务费3万元。

  3.工程类0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  人社局本级办公用房7325.8平方米,价值13364496.66元。

  人社局本级有1台公务车。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款319万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1、工伤鉴定:工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上,在其医疗终结或医疗期满之后,由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。工伤鉴定可为补偿职业伤害、合理调换工作岗位和复工等行为提供科学依据。劳动能力不同程度的丧失,使劳动者可能因此不能再从事原本适合他的正常职业或工作,也可能造成不能再从事任何工作的结果,从而对工资收入者带来职业风险。工伤认定、工伤鉴定可为遭受职业伤害的职工维护其合法权益提供法律依据,为保障工伤致残职 工享受我国宪法规定的物质帮助权利和劳动就业的基本权利提供依据。

  2、劳动仲裁:劳动仲裁是由劳动争议仲裁委员会对当事人申请仲裁的劳动争议居中公断与裁决。在我国,劳动仲裁是劳动争议当事人向人民法院提起诉讼的必经程序。解决劳动争议,根据事实,遵循合法、公正、及时、着重调解的原则,依法保护当事人的合法权益,促进劳动关系和谐稳定。

 




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