鄂州市卫生和计划生育委员会(汇总)2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042842 文      号:
发布机构 : 市卫计委; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

根据《中共中央、国务院关于地方政府职能转变和机构改革的意见》(中发〔2013〕9 号)和《省编办关于组建卫生和计划生育部门的通知》(鄂编办文[2013]132号)精神,设立鄂州市卫生和计划生育委员会,为市政府工作部门。主要职责是:

1、贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和市政府规章草案,拟订政策规划,组织实施国家、省卫生标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

 4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。提出市内国家基本药物价格政策的建议。

8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,指导医学科技成果的普及应用工作。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。组织指导全市卫生界学会工作和全市卫生计生方面政府与民间的多边、双边合作交流。承担卫生援疆、援藏、援外、对口支援工作和卫生计生贷款项目管理工作。

15、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准,推进中医药的继承与创新,加强中医药行业监管。

16、负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗管理工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组、市国防动员委员会医疗卫生办公室的日常工作。

18、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

鄂州市卫生和计划生育委员会(以下简称“市卫计委”)由15个单位组成,分别是:鄂州市卫生和计划生育委员会(机关)、鄂州市公立医院管理中心、鄂州市中心医院、鄂州市中医医院、鄂州市妇幼保健院(计生服务站)、鄂州市三医院、鄂州市疾病预防控制中心、鄂州市医疗紧急救援中心、鄂州市卫生和计划生育综合监督执法局、鄂州市中心血站、鄂州市卫生界学会办公室、鄂州市血吸虫病防治所、鄂州市计划生育避孕药具站、鄂州市社区卫生服务管理办公室和鄂州市精神卫生中心(尚未开业)。

市卫计委(机关)共设18个科室:(一)办公室。(二)人事科。(三)财务科。(四)规划与信息科。(五)疾病预防控制科(市卫生应急办公室)。(六)综合监督科。(七)行政审批科。(八)基层卫生与妇幼保健科。(九)医政医管与中医科。(十)市委保健委员会办公室。(十一)宣传科技教育科。(十二)流动人口服务管理科。(十三)性别比综合治理办公室。(十四)市血吸虫病与地方病防治领导小组办公室(简称“血地办”)。(十五)市爱国卫生运动委员会办公室(简称“市爱卫办”)和创卫。按照有关规定,设置纪检监察室、妇委会、共青团等机构。

(三)人员构成

市卫计委人员编制2154人(其中:行政编制39人;事业编制2110人、工勤编制5人);实有人数4008人(在职人员3206人、离休人数2人、退休人数774人、临时工26人)。

市卫计委(机关)人员编制44人(其中:行政编制39人;工勤编制5人);实有人数85人(在职人员37人、离休人数2人、退休人数42人、临时工4人)。

二、年度工作目标及主要任务

(一)主要工作任务

1.扎实推进健康鄂州建设。2.启动儿童医院建设。3.实施全科医生委培。4.实施中医药人才培养“双百”计划。5.推进基层医疗卫生机构改革,推进乡镇卫生院提档升级,打造城区15分钟服务圈。

(二)参与工作任务

1、结对帮扶。2、支持李时珍药物研究院建设。3、卫生城市。4、美丽乡村。5、厕所革命。6、医养结合等方面。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)市卫计委2019年部门预算总收入14266.7万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12246.7万元,其他收入2020万元。比2018年预算增加2461.72万元,主要原因是同级财政拨款同比上年有较大涨幅。

(二)市卫计委2019年部门预算总支出14266.7万元。其中:基本支出2907.7万元,项目支出11359万元。比2018年预算增加2461.72万元,主要体现在大型工程建设投入同比上年增加。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一、基本支出

2,907.70

         工资福利支出

2,468.86

         商品和服务支出

388.46

         对个人和家庭的补助支出

50.38

二、项目支出

11,359.00

        专项性公用支出

3,496.00

                 其中:大型会议费


             购置项目

3,089.00

             其他专项性公用支出

407.00

         基本建设支出

1,600.00

    其他项目支出

6,263.00

按照支出经济分类科目,主要用于:

一、【201】一般公共服务支出

28.84

五、【205】教育支出

21.94

八、【208】社会保障和就业支出

297.99

十、【210】医疗卫生与计划生育支出

13,656.22

二十、【221】住房保障支出

261.71

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

市卫计委2019年一般公共预算财政拨款支出预算14266.7万元,主要安排情况如下:

(一)基本支出2907.7万元。其中:

1.人员经费2519.24万元,包括:(1)工资福利支出2468.86万元,主要包括职工基本工资、津补贴、医疗、养老保险等工资性支出。(2)对个人和家庭的补助支出50.38万元,主要用于离退休人员福利支出和丧葬、死亡人员抚恤支出。

2.公用经费388.46万元,主要用于维护各卫生计生单位正常运转,包括办公费、印刷费、水电费等一般公用支出和购置费、福利费、教育经费等方面支出。

(二)项目支出11359万元,包括:1、专项公用性支出3496万元,主要用于公立医院医疗设备购置方面;2、基本建设支出1600万元,主要用于市三医院综合楼和凤凰街道城东社区卫生服务中心等基础设施建设方面;3、其他项目支出6263万元,主要用于市直各卫生计生单位免费提供公共服务、计划生育利益导向、人才培养等方面。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

市卫计委2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算21.89万元,比2018年预算减少0.07万元。其中:

(一)无因公出国(境)费预算,同比2018年无变化。

(二)公务接待费预算3.89万元,比2018年减少0.07万元,同比下降10% 。

(三)公务用车购置及运行维护费18万元,费用同比上年无变化。公务用车3台,数量同比无变化。其中:

1.公务用车运行维护费18万元,同比上年无变化。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

无该项预算收支。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

市卫计委2019年运行经费388.46万元,同比减少18.17万元。主要包括:办公费30.27万元、印刷费4.88万元、水电费19.53万元、邮电费21.96万元、差旅费102.48万元、维修(护)费2.44万元、会议费24.4万元、培训费36.58万元、公务接待费3.89万元、工会经费32.39万元、福利费37.01万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费39.35万元、设备购置费15.28万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,市卫计委2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5026.39万元。包括:

1.货物类4460.38万元。其中:市卫计委(机关)115万元、市学会办3.24万元、市中心医院1995万元、市三医院580万元、市中医医院1129.91万元、市疾控中心191.15万元、市血防所30万元、市卫生监督局14.08万元、市医管中心2万元、市社管办400万元。

2.服务类137.92万元。其中:市卫计委(机关)42万元、市学会办0.64万元、市疾控中心84.28万元、市卫生监督局8万元、市医管中心3万元、。

3.工程类428.09万元。其中:市中医院128.09万元、市社管办300万元。

(三)国有资产占有使用情况

市卫计委(机关)房屋及建筑物面积9553平方米,其中:自用面积6693平方米,办公楼内还有市医管中心、市中心血站、市急救中心等3家单位共同办公;无偿出借面积2860平方米,作为市学会办、市血防所、市药具站办公场所。固定资产总额2257.97万元。经公车改革后,本单位尚有1台公务车(大众迈腾)正在使用。无特殊专用设备。

市中心医院房屋及建筑物面积101976平方米,其中业务用房100418.37平方米。固定资产净值67622.8万元,其中:专用设备11602.88万元、房屋及建筑物56019.93万元。车辆20台,其中救护车12台。

市中医医院房屋总面积39572.27平方米,其中业务用房面积39572.27平方米,房屋总值7272.22万元;车辆5台,其中:轿车3台、救护车2台,总值137.07万元;专业设备1978台套,总值6982.13万元。

市妇幼保健院房屋及建筑物面积为18354.53平方米,专用设备5052.96万元,医院共有5台车,其中救护车3台。

市三医院房屋及建筑物面积19013.77平方米,其中业务用房18879.77平方米。固定资产净值5509万元,其中:专用设备696.5万元、房屋及建筑物4611.7万元。车辆5台,其中救护车1台。

市急救中心固定资产240.98万元。无办公用房。在市卫计委大楼办公。车辆1台。

市疾控中心国有资产总额6023.00万元,其中:房屋2287.00万元、车辆136.00万元、专用设备1808.00万元。

市社管办固定资产293.93万元。房屋及建筑物面积450平方米,价值132万元。车辆1台14.2万。

市卫生监督局固定资产458.7万元。房屋及建筑物面积1565平方米,价值330.93万元。车辆1台,价值6.4万。

市学会办固定资产8.3万元。无办公用房。

市血防所固定资产89.95万元。无办公用房。车辆2台车,价值34.5万。

市药具站固定资产4.9万元。无办公用房。

市中心血站单位房屋173万元、车辆263万元、专用设备223万元。

市医管中心固定资产0.2万元。无办公用房。在市卫计委大楼办公。

市精神中心正在建设中,尚未开业。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9339万元。

(五)专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



下载附件:
        2019年部门预算公开报表.XLS