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索  引  号:000438600/2019-042849 分        类: 预算; ,部门预决算与“三公经费”;
发布机构: 市商务局; 生成日期: 2019年01月29日
名         称: 鄂州市商务局2019年部门预算公开说明
文         号: 关  键  词:
有  效  期: 长期公开 公开方式: 主动公开


鄂州市商务局2019年部门预算公开说明



一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、贯彻执行国家、省对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策,拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  2、参与拟订全市商贸、物流等服务业的有关地方规范性文件草案,制订相关实施细则;负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经菅、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  3、拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  4、承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  5、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全市商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  6、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗商品进出口,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导指标,负责全市对外贸易经营的登记备案工作。

  7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸战略,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

  8、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、治谈会、博览会及有关涉外招商经贸等活动。

  9、参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策措施,负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

  10、拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,制订有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业审批工作,负责对国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额许可证管理的外商投资企业的设立、变更初审及转报工作,依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章和合同、章程的情况并协调解决有关间题,指导全市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调经济技术开发区的有关具体工作。

  11、贯彻执行国家、省对外国际经济合作发展战略和政策,拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市的经济技术合作事务。

  12、贯彻执行国家、省有关口岸工作的政策法规,拟订并组织全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设,协调、服务、监督口岸联检单位(包括海关、出入境检验检疫等口岸部门)工作。

  13、归口管理中国贸促会鄂州支会。指导全市商务系统协会、学会等社团组织工作。

  14、承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  鄂州市商务局2018年预算单位共2家,分别为鄂州市商务局本级及局附属二级单位鄂州市市场开发服务中心。

  鄂州市商务局内设机构分别是:办公室、人事教育科、规划发展科、市场体系建设科、国内贸易服务科、市场秩序科(市政府整顿和规范市场经济次序领导小组办公室)、对外贸易科、电子商务科、外国投资管理科(市外商投资企业联合年检办公室)、对外经济合作科、离退休干部科。

  鄂州市市场开发服务中心内设机构有办公室、财务审计科、消防安全管理科、市场开发管理科,明堂市场管理服务处、樊口市场管理服务站、八卦石市场管理服务站,并监管和服务主城区18个农贸市场。

  (三)部门人员构成

  根据鄂州市人民政府办公室2010年5月印发的《鄂州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》(鄂州政办发[2010]47号文),市商务局行政编制30名,工勤编制3名,局长1 名,副局长4名,科级领导职数10名,副科级领导职数8名。现有行政编制28名,全局实有在职人数25人,退休43人。

  鄂州市市场服务中心根据2015年8月事业单位机构改革,市编委批复,设置市场中心(外派劳务服务中心)为副县级公益二类事业单位(鄂州编字[2015]81号),过渡编制148名,领导数4名(一正三副),另设工会主席一名、纪检委员一名。至2018年12月31日,实有在职人数106人,其中3名复员军人未入编;已退休人员66人。

  二、年度工作目标及主要任务

  (一)2019年全市商务发展的主要预期目标是:社会消费品零售总额同比增长13%;外贸出口总额同比增长8%左右;实际利用外资同比增长7%。

  (二)年全市商务工作主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入领会习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神,认真落实全省商务工作会议、全市经济工作会议精神和市委、市政府决策部署,加强党对商务工作的领导,坚持“稳中求进”工作总基调,坚持推动高质量发展,继续深入实施改革开放和扩大消费战略,坚持对外贸易和产业结构优化相结合,不断扩大进出口,提高核心竞争力;坚持以结构调整为主线,以推进顺丰航空国际物流枢纽项目建设为契机,进一步加快流通市场体系建设步伐,全面提高市场运行水平。为提升我市对外开放水平、促进外贸、扩大消费、服务民生、拉动经济增长做出新的贡献,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

  (三)管理好自有明堂、樊口、八卦石市场,保持国有资产保值增值,保证市场安全、秩序,监管和服务主城区18个农贸市场,保证市场在全市各项创建活动中作出贡献。

  (四)确保国有资产收益并全额汇缴国库,2019年全年预计完成国有资产出租出借收入计划目标991.16万元。保持部门干部职工团结稳定,做好市场管理工作,保持所管理市场的繁荣和稳定,保证市民民生物资充足,流通有序、购物方便。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入2390.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1399.21万元,其他收入991.16万元;上年结转0万元。比2018年预算减少26.59万元,主要原因:项目有所调整,并市场中心干部职工减员5人使人员经费、支出费用减少。

  (二)2019年部门预算总支出2390.37万元。其中:基本支出1877.37万元,项目支出513万元。比2018年预算减少26.59万元,主要原因:项目有所调整,并市场中心干部职工减员5人使人员经费、支出费用减少。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出1970.85万元,教育支出2.72万元,社会保障和就业支出203.92万元,医疗卫生与计划生育支出92.11万元,住房保障支出120.77万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出1389.03万元,商品和服务支出438.80万元,对个人和家庭的补助支出49.54万元,其他项目支出513万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算2390.37万元,其中:当年预算2390.37万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出1877.37万元。其中:

  1.人员经费万元,包括:(1)工资福利支出1389.03万元,主要用于工资性支出827.23万元,养老保险181.24万元,医疗保险92.11万元,住房补贴120.77万元和其他工资福利支出167.68万元。(2)对个人和家庭的补助支出49.54万元,主要用于离退休人员福利13.56万元,离退休人员公务费3.12万元,离退休人员一次性补助6万元和其他补助支出26.86万元。

  2.公用经费438.80万元,包括:商品和服务支出,主要用于一般公用支出294.19万元,购置费137.36万元,福利费4.53万元和教育经费2.72万元。

  (二)项目支出513万元。主要安排为:

  1.商务促进工作经费105万元,主要用于为促进鄂州市企业贸易流通及交流,需要参加各项会展及招商所需费用。

  2.第二十八届中国食品博览会参展经费10万元,主要用于搭建鄂州展台,组织企业正常进行参展;组织鄂州餐饮企业参加湖北省商务厅组织的“楚菜”大赛。

  3.第五届中国(武汉)电子商务暨网络商品博览会参展费28万元,主要用于搭建展台,组织鄂州电子商务企业参加展会。

  4.鄂州综合保税区产业规划300万元,主要用于集合鄂州发展实际,及湖北民用机场项目建设契机,编制符合实际的综保区产业规划。

  5.农贸市场管理服务专项40万元,主要用于安排主城区农贸市场管理和服务工作。

  6.农贸市场管理考评专项30万元,主要用于通过对农贸市场实施管理考评,奖优惩劣。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算24.43万元,比2018年预算减少5.18万元,下降17.49%。其中:严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定,压缩开支,并减少出国人数。

  (一)因公出国(境)费预算12万元,比2018年预算减少4万元,主要原因:压缩开支,减少出国人数。

  (二)公务接待费预算4.53万元,比2018年预算增加2.92万元,主要原因:因本年增加招商目标,所以增加商务接待费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费10.90万元,比2018年预算减少1.10万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,与2018年预算持平,主要原因:2019年未预算购置新的公务用车。

  2.公务用车运行维护费10.90万元,比2018年预算减少1.10万元,主要原因:减少用量,压缩开支。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  鄂州市商务局无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费438.8万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计203.48万元。包括:

  1.货物类52.98万元。其中:办公耗材12.4万元,公务用车购置汽油2.4万元,资产购置38.18万元。

  2.服务类110.5万元。其中:展台搭建费36万元;公务用车维修及保险费2.5万元,明堂、樊口、八石市场维修72万元。

  3.工程类40万元。其中明堂市场电容柜及配套40万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  鄂州市商务局本级拥有房屋办公用房建筑面积4970.05㎡,土地使用面积3824.53㎡,公务用车保有量1台,专用设备乒乓球台一个。

  鄂州市市场开发服务中心拥有房屋办公用房建筑面积1042㎡,房屋出租面积27421㎡,土地使用面积18094.5㎡,公务用车保有量1台,专用设备无。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1399.21万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  社会消费品零售总额:是指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。

  实际利用外资:是指我国在和外商签订合同后,实际到达的外资款项。

  外贸出口:是指一些国家从其本身的政治、军事和经济利益出发,通过国家法令和行政措施,对本国出口贸易实行管理和控制。

                                               2018年1月25日






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