鄂州市招商局2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042851 文      号:
发布机构 : 市招商局; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

一、部门基本情况

  1、主要工作职能

  (一)拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。

  (二)负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法,会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。

  (三)分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态,拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。

  (四)负责拟订并实施重大招商引资活动方案,组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动,协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

  (五)加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作,承办各种形式的招商、投资考察活动。

  (六)牵头组织开展自主招商活动,拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。

  (七)建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库,开展网上招商;发布全市招商项目。

  (八)负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作,协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

  (九)承办上级交办的其它事项。

  2、部门预算单位构成

  我局纳入2019年部门预算的单位只有1个,即鄂州市招商局本级。

  3、部门人员构成。

  市招商局定编12名,其中:在职在编10人,待编1人。

  二、年度工作目标及主要任务

  2019年,全市完成省外资金300亿元,亿元以上新签约项目80个,亿元以上开工项目60个。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入483.95万元。其中:一般公共预算财政拨款收入483.95万元。比2018年预算增加 6.81万元,主要原因:人员增加。

  (二)2019年部门预算总支出483.95万元。其中:基本支出183.95万元,项目支出300万元。比2018年预算增加6.81万元,主要原因:人员增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1、项目支出:300万元

  2、干部教育:1.45万元

  3、行政运行:130.61万元

  4、住房公积金:17.8万元

  5、行政单位医疗:13.09万元

  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:21万元

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1、招商引资专项经费:236万元

  2、招商日常项目经费:64万元

  3、教育经费:1.45 万元

  4、购置费:1.04 万元

  5、福利费:2.42 万元

  6、一般公用支出:30.22 万元

  7、住房补贴:17.8 万元

  8、医疗保险: 13.09万元

  9、养老保险:21 万元

  10、工资性支出:96.93 万元

  (1)基本工资:53 万元

  (2)津贴补贴:43.93 万元

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算483.95万元,其中:当年预算483.95万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出183.95 万元。其中:

  1.人员经费151.24万元,包括:(1)工资福利支出99.35 万元,主要用于工资及福利。(2)对个人和家庭的补助支出 17.8万元,主要用于住房补贴。(3)社会保险支出34.09万元,主要用于基本医疗保险及养老保险缴纳。

  2.公用经费32.71万元,包括:办公费:1.61 万元、印刷费:0.26万元、水费:0.14万元、电费:0.9万元、邮电费:1.17万元、差旅费:5.46万元、维修(护)费:0.13 万元、会议费:1.3万元、培训费:0.78万元、公务接待费:0.21万元、工会经费:1.94万元、公务用车运行维护费:6 万元、其他交通费用:10.32万元、干部教育1.45万元、办公设备购置1.04万元;主要用于行政运行。

  (二)项目支出 300 万元。主要安排为:

  1. 招商引资专项经费:236万元,用于组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动,协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动;加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作,承办各种形式的招商、投资考察活动;牵头组织开展产业招商、专班招商等自主招商活动;

  2、招商日常项目经费:64万元,做好全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作,协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题及招商工作日常运行。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 132.21 万元,比2018年预算增加 56万元,增加 74%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算 80万元,比2018年预算增加了 60万元,主要原因:根据<市人民政府办公室关于分解落实2019年《政府工作报告》主要目标任务的通知>(鄂州政办发〔2019〕1号),关于开展空港经济主题推介和国际路演的要求。加大对外宣传力度,积极开展境外招商,提高鄂州国际影响力。

  (二)公务接待费预算 40.21万元,比2018年预算减少2 万元,主要原因:严格控制和压缩接待费用。     。

  (三)公务用车购置及运行维护费 12万元,比2018年预算减少 2万元。其中:

  1.公务用车购置费0 万元。

  2.公务用车运行维护费 12 万元,比2018年预算减少2    万元,主要原因:车辆运行维护费下降。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  本部门无政府性基金预算财政拨款。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年部门机关运行经费32.71万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 44.93万元。包括:

  1.货物类11.4万元。其中:办公用品及家具 1.5 万元;  办公设备 3.9 万元;办公耗材6万元。

  2.服务类 33.53万元。其中:车辆维修、加油、保险 8.53万元;印刷、出版 15万元;大型会议10 万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年年末国有资产总额63.23万元,包含通用设备37台,14.97万元;车辆1台,38.96万元;专用设备1台0.42万元;办公家具73个,8.88万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 483.95 万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1、 产业链招商:鄂州土地紧张,我市招商要突出龙头项目,突出产业链招商,产业链招商是指围绕一个产业的主导产品及与之配套的原材料、服务、辅料、零部件和包装件等要素来吸引投资,谋求共同发展,形成倍增效应,以增强产品、企业、产业乃至整个地区综合竞争力的一种招商方式。产业链具有抗风险高,抗击打能力强的优点,以您所处的物流行业为例,从上游的货品分拨,到中游的仓储,到下游的快速转移,这就是物流行业的产业链。




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