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索  引  号:000438600/2019-042859 分        类: 预算; ,部门预决算与“三公经费”;
发布机构: 市经信委; 生成日期: 2019年01月29日
名         称: 鄂州市经济和信息化委员会 2019年部门预算公开说明
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有  效  期: 长期公开 公开方式: 主动公开


鄂州市经济和信息化委员会 2019年
部门预算公开说明




一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (1)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方性规章;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  (2)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

  (3)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  (4)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

  (5)承担振兴装备制造业组织协调的责任;依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

  (6)主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

  (7)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  (8)组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题;负责县域经济和产业集群的目标考核工作。

  (9)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

  (10)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  (11)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  (12)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责规划和组织电子政务建设,协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

  (13)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

  (14)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  (15)负责提出中小企业融资的政策建议;负责监督和管理融资性担保行业,促进融资担保体系建设;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

  (16)负责电子电器维修行业管理工作。

  (17)为重点企业提供“直通车”服务。

  (18)负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设,并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。

  (19)承办上级交办的其他事项。

  (20)承办市委企业工委日常工作。

  (二)部门预算单位构成

  部门预算构成由鄂州市经济和信息化委员会本级和鄂州市经济和信息化委员会离退休干部管理服务中心组成。

  (三)部门人员构成

  鄂州市经济和信息化委员会本级编制数34人,实有在职人数32人。鄂州市经济和信息化委员会离退休干部管理服务中心离退休干部共131人。其中:离休干部4人(正县级1人,副县级3人),退休干部127人。另管理有10名享受遗属生活困难补助的人员(城区7人,其他地区3人)。

  二、年度工作目标及主要任务

  2019年,市经信委将继续全面贯彻学习党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,坚持质量第一、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,以转型升级提质增效为重点,大力组织实施《中国制造2025鄂州行动方案》,进一步强化运行协调,培育发展新动能,为建设现代化国际航空大都市提供产业支撑。2019年规上工业增加值增长7.8%以上,工业投资增长10%,技改投资实现100亿元,新增规上企业30家。 主要工作措施:

  (一)抓监测,强化运行协调。做好目标管理,将全市目标分解到各区、开发区,落实到季度、月度和重点单位,组织开展首季开门红,双过半和全年目标冲刺,根据各地运行实际,做好现场业务指导。开展运行监测,及时掌握支柱行业发展、重点大户生产经营、主要产品价格和产销存信息,出现波动及时调研,并根据实际情况采取应对措施,促进经济平稳运行。

  (二)抓服务,加强要素保障。协调煤、电、水、气等基础要素供应,做好土地、资金、劳动力等要素协调保障,重点支持支柱企业、产品适销的成长型企业。高标准组织、精准推进部门联系服务企业活动,坚持问题导向和目标导向,着重提高服务精准性。组织开展政银企对接、产销对接,优化营商环境,推动落实民营经济发展各项支持措施,降本减负促进企业增效。做好企业人才工作,保障企业人才安心创业。

  (三)抓项目,培育工业增长点。实施百家企业技改计划。组织96家企业实施131个技改项目,加强项目动态管理,确保全年实现投资100亿元。对预期新增2000万元的增长点,明确专人跟踪服务,及时协调解决项目建设中难题,促进项目按期达产。加强对电厂三期协调调度,争取发电指标,促进机组早日正式投运。做好协调服务,推动容百锂电四期、虹润新材料、南都新能源全面投运,确保新能源产业成为我市工业增长重要支撑。

  (四)抓创新,推动产业转型升级。发展新兴产业。继续抓好电子信息、高端装备、生物医药、新能源、新材料、航空航天等新兴产业发展。推进传统产业转型升级。对化工、医药行业,加强行业管理,实施关改搬转,支持葛店开发区化工企业迁出人口集中区,医药企业入园。持续实施工业发展负面清单。加强冶金行业治理,按要求启动、推进鄂州球团厂搬迁工作。跟踪鄂钢公司环境提升项目实施情况,做好鄂钢公司120吨转炉产能置换项目申报、跟踪管理服务。继续推进智慧鄂州建设。做好5G通信设施建设起步工作,进一步完善网络服务,为文化产业、信息消费和民生改善提供网络支撑。

  (五)抓培育,增强企业竞争力。继续实施中小企业成长工程,建立后备库,宣传落实政策,对营收到达2000万元的企业,及时申报,确保全年新增30家规上企业。积极培育行业隐形冠军,全面摸排,加强协调,确保全年新增10个省级隐形冠军。健全服务体系,发挥好华科大鄂州研究院平台作用,支持企业与院校开展合作,推进高校成果在鄂州转化。推进两化融合示范,培育一批示范企业,促进制造业和服务业融合发展,提升企业竞争力。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入 730.70 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入730.70 万元,其他收入  0 万元;上年结转0万元。比2018年预增加81.34 万元,主要原因:2019年在职人员32人,比2018年增加4人,工资支出增加49.54万元;项目经费比去年增加了31.8万元。

  (二)2019年部门预算总支出 730.70 万元。其中:基本支出 501.70万元,项目支出 229万元。比2017年预算增加 81.34 万元,主要原因:2019年在职人员32人,比2018年增加4人,工资支出增加49.54万元;项目经费比去年增加了31.8万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出,社会保障和就业支出,医疗卫生和计划生育支出,资源勘探电力信息等支出,住房保障支出。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他项目支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算730.70万元,其中:当年预算730.70万元;上年结转0万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出501.7万元。其中:

  1.人员经费417.5万元,包括:(1)工资福利支出337.72万元,主要用于在职人员工资的发放和养老保险、医疗保险、公积金缴费。(2)对个人和家庭的补助支出 79.78万元,主要用于离休人员的工资发放和离退休人员的福利补助开支 。

  2.公用经费84.20万元,包括:一般公用支出、福利费、教育经费支出,主要用于机关的行政运行。

  (二)项目支出229万元。主要安排为:

  1.20 万元,主要用于中小企业平台运行维护费。

  2.40万元,主要用于服务企业经费 。

  3.20万元,主要用于智慧鄂州建设办公室工作经费。

  4.10万元,主要用于淘汰落后产能专项工作经费。

  5.20万元,主要用于企业工委办公费。

  6.30万元,主要用于组织企业参加全国的各种工业会展费。

  7.20万元,主要用于工业项目经费。

  8.20万元,主要用于工业安全委会工作经费。

  9.20万元,主要用于市危化品企业搬迁工作经费。

  10.29万元,主要用于鄂州市公共WIFI试点建设补助资金。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算     30.54万元,比2018年预算增加18万元。其中:

  (一)因公出国(境)费预算 0万元,比2017年预算无变化,主要原因: 没有出国计划    。

  (二)公务接待费预算 0.54万元,比2017年预算没有变化  。

  (三)公务用车购置及运行维护费 30万元。

  1.公务用车购置费 18 万元,比2018年预算增加 18万元,主要原因:因我委应急公务用车鄂G0169已达到报废基本条件,变速箱老化,需进行更换。

  2.公务用车运行维护费 12 万元,比2018年预算没有变化 。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费 72.83万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 54.05万元。包括:

  1.货物类 46.05万元。其中:车辆加油6万元; 办公家具5.25万元,办公电脑9.2万元,空调2.8万元,办公耗材22.8万元。

  2.服务类 8 万元。其中:小车保险1万元; 车辆维修3万元,印刷出版4万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  我委位于市政府办公大楼二楼东侧,办公用房合计563.7平方米(其中有办公用房16间,公务服务用房5间,会议室2间),公务用车2台(一台为委应急公务用车,一台为离退休干部服务中心公务用车),办公电脑45台,大型复印机2台,打印机10台,无其他专用设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 229 万元。

  附件:市经信委2019年部门预算公开各类表格


                                          鄂州市经济和信息化委员会

                                                  2019年1月25日

 





下载附件:
        2.市经信委2019年预算公开表格.xls
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