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索  引  号:000438600/2019-042860 分        类: 预算; ,部门预决算与“三公经费”;
发布机构: 市科技局; 生成日期: 2019年01月29日
名         称: 鄂州市科学技术局2019年部门预算公开说明
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鄂州市科学技术局2019年部门预算公开说明



目录

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  (一)指导思想

  (二)主要目标

  (三)主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  (五)专业性较强的名词解释

  八、附表

  (一)鄂州市科学技术局部门2019年收支预算总表

  (二)鄂州市科学技术局部门2019年收入预算总表

  (三)鄂州市科学技术局部门2019年支出预算总表

  (四)鄂州市科学技术局部门2019年财政拨款收支预算总表

  (五)鄂州市科学技术局部门2019年一般公共预算支出表

  (六)鄂州市科学技术局部门2019年一般公共预算基本支出表

  (七)鄂州市科学技术局部门2019年政府性基金预算支出表

  (八)鄂州市科学技术局部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。

  2、研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展布局和优先发展领域,组织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。

  3、组织拟订全市科技体制改革的政策措施,制定和组织实施市级科技计划。

  4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

  5、组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施,负责组织高新技术企业及产品申报,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

  6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系建设。

  7、组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全市农业科技园区建设。

  8、组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设。

  9、组织实施全市对外科技合作与交流,会同有关部门指导全市科技外事工作,组织、指导和实施全市产学研合作工作。

  10、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,指导知识产权、建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。

  11、组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

  12、指导、协调市直部门和各地科技管理工作,组织推动科技兴市(区)工作,会同有关部门对各地党政领导科技目标责任制落实情况实施考核。

  13、承担市科技教育工作领导小组办公室、市科技奖励办公室、市国防科技动员办公室的日常工作。

  14、承办上级交办的其它事项。

  (二)部门预算单位构成

  鄂州市科学技术局部门预算单位由局机关及下属3个二级单位组成,包括鄂州市科技信息局、鄂州市知识产权局,均为参照公务员管理事业单位,鄂州市高新技术发展促进中心,为公益二类差额拨款事业单位。

  (三)部门人员构成

  鄂州市科学技术局总编制人数36人,在职实有人数31人。离退休人员45人,其中:离休2人,退休44人。其中:

  1、市科技局本级机关。编制人数20人,在职17人,离休2人,退休22人;

  2、市科技信息管理局。编制人数7人,在职6人,退休15人;

  3、市知识产权局。编制人数5人,在职3人,退休7人。

  4、市高新技术发展促进中心。编制4人,在职5人。

  二、年度工作目标及主要任务

  (一)指导思想

  2019年,鄂州市科技创新工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和科技创新引领高质量发展的具体要求,紧紧围绕航空城、生态城、科学城建设,在高新技术产业培育、科技成果转化、科技创新平台建设、科技人才引进等方面不断加大工作力度,努力提升服务能力和水平,力争科技创新工作上新的台阶,为鄂州高质量发展提供有力的支撑。

  (二)主要目标

  全市科技创新能力进一步提升,高新技术产业实现稳步增长,新增高新技术申报企业不低于10家;全市发明专利申请量预计达到700件以上,“万人有效发明专利拥有量”达到4件以上;登记技术输出合同登记额8亿元以上,全社会R&D经费投入占GDP比重逐步提升。

  (三)主要任务

  1、做大做强高新技术产业。一是进一步加大科技项目引进建设力度,坚持以新能源、光电信息、医疗器械、人工智能、智能制造和军民融合为方向,吸引更多投入大、技术含量高的企业和项目落户,突破性发展高新技术产业。二是引导企业加大创新投入与政府支持相结合,围绕现有的重点科技型企业和重大科技创新项目加大扶持的力度,确保他们能够早日形成产业能力。三是深入推进“创新链、产业链、资金链、人才链、政策链”五链融合,加大前沿高科技成果的研发及转化,加速创新资源的聚集,不断提升城市创新水平。

  2、继续推进科研平台建设。继续做好华科大鄂州工研院、李时珍药物研究院的跟踪服务工作,推进华师大鄂州研究院、中科院精密测量创新院和清华大学深圳研究生院到我市建设科技服务机构等高层次创新平台建设,加大前沿高科技成果的研发及转化,加速创新资源的聚集,不断提升城市创新水平。

  3、鼓励科技人员创新创业。围绕争取国家及湖北省科技计划项目,以科技含量高、产品技术成熟、产业化进展快、创业意愿强的科研项目为导向,积极鼓励科技人员创办企业,开拓市场、申报专利商标,完善创新创业精细化服务,让创新创业团队能专心在鄂州工作。

  4、创新科技金融融合发展。发挥好科技创新投资引导基金和各类产业发展资金作用,继续完善“股权+债权”、“领投+跟投”等投资模式,促进一批重大科技创新项目建设。落实企业研发投入引导激励、加计扣除、高企税收优惠等政策,鼓励企业引入民间资本,运用市场化、金融化促进科技成果产业化。

  5、健全科技创新工作考核管理体系。加强科技创新工作目标管理,将省政府考核、小康社会监测目标分解到各区、开发区,促进各区科技创新工作均衡发展。进一步落实十九大创新驱动战略,完善科技与经济融合发展的相关政策,营造鄂州创新发展、高质量发展的政策环境。同时,进一步加强新形势科技创新政策理论的学习和培训,提升科技管理工作的能力和水平,争取科技创新工作上新的台阶。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入610.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入610.83万元,其他收入0万元;上年结转0万元。比2018年预算增加37.23万元,主要原因:人员增加及加大科技工作经费投入。

  (二)2019年部门预算总支出610.83万元。其中:基本支出410.83万元,项目支出200万元。比2018年预算增加37.23万元,主要原因:人员增加及加大科技工作经费投入。

  按照支出功能分类科目,主要用于:科学技术支出403.84万元,一般公共服务支出75.49万元,社会保障和就业支出71.64万元,医疗卫生与计划生育支出25.15万元,住房保障支出31.92万元,教育支出2.79万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出305.92万元,商品和服务支出70.68万元,对个人和家庭的补助支出34.23万元,其他项目支出200万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算610.83万元,其中:当年预算610.83万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出410.83万元。其中:

  1.人员经费340.15万元,包括:(1)工资福利支出305.92万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出。(2)对个人和家庭的补助支出34.23万元,主要用于离休费、离退休人员福利费、离退休人员公务费。

  2.公用经费70.68万元,包括:商品和服务支出70.68万元,主要用于局机关及局属单位日常公用经费开支等。

  (二)项目支出200万元。主要安排为:

  1.科技创新服务与运行经费35万元,主要用于提升创新服务能力,推进科技与经济相融合。对接高校资源,协调引进高校院所重大科技成果来我市转化,形成生产力,加快创新资源向科技型企业聚集。加强创新创业平台建设,孵化培育科技型企业。强化科技管理,促进企业自主创新能力提升。加大下乡入厂、跑省进厅、跑部进厅的力度,积极争取国家、省、市对我市企业的项目扶持,开展科技统计、高新技术企业统计,提升科技相关重要数据指标,争取在全省位次前移。

  2.科技成果转化工程20万元,主要用于加强与中科院、华中科技大学、武汉大学等高校院所的对接,引进更多科技成果在鄂州转化形成生产力。组织实施“333”高层次创新创业人才计划,协调好、服务好创新人才落地的各项工作。做好省百人计划、省双创战略团队、科技创新领军人才的申报工作,努力培育一批科技创新创业队伍。培育社会化、市场化、专业化的科技中介服务机构,加快培育技术经纪市场。

  3.科技创新重大活动经费25万元,主要用于举办2019年鄂州市科技活动周启动仪式,宣传展示重大科技创新成果,开放高端科技资源、展览展示活动,开展科技“六进”(进机关、进社区、进学校、进家庭、进企业、进农村)活动,科技政策法规宣传培训活动,组织企业参加高交会、广交会、科技成果展、华创会等活动。

  4.科技特派员与科技扶贫20万元,主要用于选派高等院校、科研院所的科技人员,具有专业技术特长的职业学校和企业人员,农村乡土人才、农民致富带头人等通过注册或选派成为科技特派员。引导大学生、返乡农民工、退伍转业军人、退休技术人员、农村青年、农村妇女等参与农村科技创业。引导科技创新创业资源向贫困村聚集,转化、集成、示范一批农业新品种、新成果、新技术,支持开展相关科技扶贫项目。

  5.科技企业创业与培育工程15万元,主要用于推进众创空间、科技园区等创业服务载体建设,打造形成“科技企业孵化、成长、壮大”的创业培育链。引导和扶持大学生和创新团队创办具有独立法人资格的科技型企业,为我市新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施,提供一系列服务支持,提高创业成功率,帮助一般的科技型企业成为高新技术企业,促进高新技术企业较快地成长与进步。

  6.专利专项发展资金45万元,主要用于加快推进知识产权强市建设,强化专利宣传、培训、服务、管理等能力建设,加快推进企业专利试点示范进程,培育更多专利优势企业,为鄂州经济发展提供科技支持。

  7.农村信息化建设推进项目15万元,主要用于完善市级指挥中心建设、运行所需的相关硬件、软件及设施;设立基层信息服务站;培训基层站点信息员;维护信息平台正常使用。推进农村公共信息服务“进村、入户”,实现全市农村(社区)“村务、党务、学务、商务、劳务、政务及农务七务通”。

  8.科技型中小企业评价系统审核管理25万,主要用于彻底实现科技型中小企业网上登记审核、研发项目鉴定及为税务等部门落实科技型型中小企业各项优惠政策提供参考、监督等服务。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算13.53万元,比2018年预算减少0.01万元。其中:

  (一)因公出国(境)费预算 7万元,与2018年预算持平,主要原因:2019年计划1人因公出国。

  (二)公务接待费预算0.53万元,比2018年预算减少0.01万元,主要原因:压缩公务接待预算费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费6万元,与2018年预算持平。其中:

  1.公务用车购置费 0万元,与2018年无增减变化,主要原因:本部门严格按照市政府控制公务用车购置要求,未安排公务用车购置计划。

  2.公务用车运行维护费6万元,与2018年预算持平。主要原因:按照《鄂州市市直预算单位日常用用经费单项定额标准》执行。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  本部门单位无政府性基金预算支出,无次项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费70.68万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16.9万元。包括:

  1.货物类9.8万元。其中:打印机0.6万元;计算机8.2万元;其他办公自动化设备1万元。

  2.服务类7.1万元。其中:纸张2.1万元;印刷、出版4万元;其他租赁1万元。

  3.工程类0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  市科技局本级及所属的预算单位占用办公性用房一栋,应急通信用车一台。单位价值50万元以上通用设备零台(套),单位价值100万元以上专用设备零台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。?

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

  八、附表

  1、鄂州市科学技术局部门2019年收支预算总表

  2、鄂州市科学技术局部门2019年收入预算总表

  3、鄂州市科学技术局部门2019年支出预算总表

  4、鄂州市科学技术局部门2019年财政拨款收支预算总表

  5、鄂州市科学技术局部门2019年一般公共预算支出表

  6、鄂州市科学技术局部门2019年一般公共预算基本支出表

  7、鄂州市科学技术局部门2019年政府性基金预算支出表

  8、鄂州市科学技术局部门2019年财政拨款“三公”经费支出表






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