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索  引  号:000438600/2019-042861 分        类: 预算; ,部门预决算与“三公经费”;
发布机构: 市散装水泥办; 生成日期: 2019年01月29日
名         称: 鄂州市散装水泥办公室2019年部门预算公开说明
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有  效  期: 长期公开 公开方式: 主动公开


鄂州市散装水泥办公室2019年部门预算公开说明



一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、组织贯彻实施国家发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的政策、法规。

  2、编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划和年度生产计划,并组织实施、检查和监督。

  3、拟定发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的工作措施。

  4、负责全市商品混凝土搅拌站、预拌砂浆站日常管理。

  5、负责组织散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

  6、研究、探索发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆在新农村建设中的作用。

  7、协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆工作中出现的问题。

  8、受市住建委的委托,查处违反禁止现场搅拌混凝土、砂浆和不按规定使用预拌混凝土、预拌砂浆的违法违规行为。

  (二)部门决算单位构成

  市散装办内设科室主要有:综合科、财务科、推散科、稽查科。

  (三)部门人员构成

  市散装办现有干部职工19人,其中:在岗人员11人(正科级1人、副科级6人、科员2人、技师1人、高级工1人),退休人员8人。

  二、2019年年度工作目标及主要任务

  1、推广散装水泥,全年完成散装水泥供应量790万吨,散装率达67%,创社会综合效益35550万元。

  2、推广预拌混凝土,全年完成预拌混凝土使用量108万立方米,城区禁现率达到92%。

  3、推广预拌砂浆,实现全年预拌砂浆推广量10万吨。

  4、继续做好农村散装水泥推广使用工作。

  5、继续开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的宣传工作,利用多种形式普及散装水泥、预拌混凝土和干混砂浆的科普知识,提高广大群众对散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的认识。

  6、继续对干部职工和企业相关人员开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆培训工作,组织新技术、新工艺、新设备的推广应用工作,积极推动绿色建筑发展和建材工业转型升级,指导企业参与申报“绿色生产”和“绿色建材”的认证促进绿色建筑发展。

  7、认真做好发散的统计、报表、信息等报送工作,提高电子平台报送各种报表、统计的水平。

  8、开门纳谏,广泛倾听各方面意见,按照职责权限解决好企业反映的热点、难点问题。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入136.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入136.02万元。比2018年预算减少 15.14 万元,主要原因:在职人员转退休1人,相应的经费支出减少。

  (二)2019年部门预算总支出136.02万元。其中:基本支按照出126.02万元,项目支出10.00万元。比2018年预算减少15.14万元,主要原因:在职人员转退休人员1人,相应的经费支出减少 。

  支出功能分类科目,主要用于:行政运行(制造业)、行政单位医疗、住房公积金,一般行政管理事务(制造业)等 。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,一般行政管理事务(制造业)等 。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算136.02万元,其中:当年预算136.02万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出126.02万元。其中:

  1.人员经费  96.58 万元,包括:(1)工资福利支出64.27万元,主要用于基本工资和津贴补贴 。(2)对个人和家庭的补助支出1.04 万元,主要用于退休人员福利费 。(3)行政单位医疗22.76万元,主要用于养老保险和医保的缴纳。

  2.公用经费29.44万元,包括:一般公用支出、 福利费、干部教育经费支出,主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费、会议培训费、工会经费、其他交通费用福利费、干部教育经费等。

  (二)项目支出 10万元。主要安排为:其他项目支出

  1. 10万元,主要用于散装水泥发展工作宣传、散装水泥储存设备维修,储存设备场地存放支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.21万元,比2018年预算持平。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算增加/减少0万元,主要原因:没有 。

  (二)公务接待费预算0.21万元,比2018年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费 0万元,比2018年预算增加/减少0万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2018年预算增加/减少0   万元,主要原因:公车改革 。

  2.公务用车运行维护费0万元,比2018年预算增加/减少0万元,主要原因:公车改革 。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费29.44万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3万元。包括:

  1.货物类  0万元。其中:     万元;     万元。

  2.服务类 3 万元。其中:散装水泥储存设备维修3万元;

  3.工程类 0 万元。其中:     万元;     万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  房屋建筑面积260.12平方米,原值31.72万元,专用设备155.78万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 10万元。

  (四)专业性较强的名词解释

  无






下载附件:
        部门预算公开表格(散办).xls
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