人大    政协    纪委监察局  
索  引  号:000438600/2019-042862 分        类: 预算; ,部门预决算与“三公经费”;
发布机构: 市司法局; 生成日期: 2019年01月29日
名         称: 鄂州市司法行政部门2019年部门预算公开说明
文         号: 关  键  词:
有  效  期: 长期公开 公开方式: 主动公开


鄂州市司法行政部门2019年部门预算公开说明



  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针、政策和法规;编制全市司法行政工作发展规划、年度计划,并监督实施;

  2.负责拟订司法行政方面的规范性文件,并组织实施;

  3.指导、监督全市开展社区矫正和安置帮教工作;

  4.指导全市普法依法治理工作,参与社会治安综合治理工作;

  5.负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;

  6.负责指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务;

  7.负责监督管理全市法律援助工作;

  8.负责全市人民监督员选任管理工作;

  9.负责组织实施全市国家司法考试工作;

  10.指导管理全市司法鉴定工作;

  11.指导协调人民陪审员选任工作;

  12.协助做好仲裁登记工作;

  13.办理各类公证事务和相关的法律事务,为社会提供法律服务和法律保障

  14.负责指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励等工作;

  15.负责承办市委、市政府交办的“一村(社区)一律师”、法律顾问管理等其他项目。

  (二)部门预算单位构成

  部门共有3个单位,即司法局本级、市公证处、市法律援助中心。

  (三)部门人员构成

  本部门有司法行政编、参公事业编和事业编制人数47名;财政供养人数78名,其中:在职人数41名,退休人数37名。

  二、年度工作目标及主要任务

  2019年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕市委市政府中心工作,充分发挥司法行政职能作用,加强社会管理创新,深入推进法治建设、平安建设、司法行政体制改革、党风廉政建设和队伍建设。重点做好以下工作:

  (一)加强干部队伍建设,进一步树立司法行政机关良好形象。

  (二)推进基层基础工作,进一步提升维护社会稳定能力。一是稳步推进司法所规范化建设。二是扎实开展人民调解工作。三是全面落实各项安置帮教措施。四是继续提升社区矫正水平。

  (三)深化法治宣传教育,进一步推进法治鄂州建设。

  (四)加强公共法律服务体系建设,强化行业管理职能,进一步提升法律服务水平。

  (五)加快推进司法行政体制改革。

  (六)继续推进司法行政系统信息化建设。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入1052.8万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1033.8万元,上级补助收入19万元,上年结转0万元。比2018年预算增加18.72万元,主要原因:新增人员、晋级晋档增资、加大住房公积金保障等。

  (二)2019年部门预算总支出1052.8万元。其中:基本支出639.8万元,项目支出413 万元。比2018年预算增加18.72万元,主要原因:新增人员、晋级晋档增资等基本运行费增加;根据预算绩效及预算执行情况,整合项目支出,项目支出预算合理性压减。

  按照支出功能分类科目,主要用于:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗和计划生育支出、住房保障支出。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对事业单位经常性补助支出、对个人和家庭的补助支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算1033.8万元,其中:当年预算1033.8万元;上年结转 0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出639.8万元。其中:

  1.人员经费506.75万元,包括:(1)工资福利支出498.01万元,主要用于在职在编人员的工资性支出(基本工资和津贴补贴)、养老保险和医疗保险缴费、住房公积金缴纳。(2)对个人和家庭的补助支出8.74万元,主要用于离退休人员的福利费、公务费和抚恤金发放。

  2.公用经费133.05万元,包括:一般公用支出和福利费、教育经费支出,主要用于办公、水电、邮电、维修(护) 、印刷、差旅、会议、培训、公务接待、工会、公务用车运行维护、办公设备购置、车补等开支。

  (二)项目支出394万元。主要安排为:

  1.283万元,主要法律顾问管理工作经费,包括一村(社区)一律师、全市法律法律顾问管理、律师参与涉法涉诉信访工作管理考核。包括宣传、培训、考核、购买服务支出。

  2.41万元,主要用于普法宣传,即组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、普法培训、法治文化阵地建设、扫黑宣传等。

  3.22万元(不含比照2018年上级补助支出6万元),主要用于社区矫正安置帮教,即审前社会调查、档案文书印刷、宣传培训、向社会组织购买社区矫正社会服务、对全市各地社区矫正监管执行情况检查、刑释人员解决过渡性安置、全市“两类”生活困难人员帮扶等工作支出。

  4.36万元(不含比照2018年上级补助支出13万元),主要用于法律援助,即对律师的法律援助办案补贴、工作站点(法院、看守所、残联、市法律援助中心等)值班补贴、代书补贴、同行评估费,以及市法律援助中心开展宣传、培训、档案文书印刷、窗口建设等工作支出。

  5.7万元,主要用于人民监督员选任管理,即对人民监督员监督人民检察院执法办案产生的交通误工补助、市司法局本级对人民监督员的培训和监督考核、对该项工作管理产生的相关费用支出。

  6.5万元,主要用于人民调解,即业务技能培训、法务进网格手册及调解卷宗印刷及检查评比指导工作支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算27万元,比2018年预算减少2万元,下降6.9%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算没变化,主要原因:无支出预算。

  (二)公务接待费预算 4万元,比2018年预算减少2万元,主要原因:继续加强内部财务管理,认真贯彻落实中央、省、市的《八项规定实施意见》和《党政机关履行节约,反对浪费条例》等制度;

  (三)公务用车购置及运行维护费23万元,比2018年预算没变。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2018年预算增加/减少0万元,主要原因:无购车计划。

  2.公务用车运行维护费 23万元,比2018年预算没变,主要原因:继续加强公车管理,机关公务用车量减少,公证真实性核查量增加,总体持平。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费133.05万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车补等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计217.67万元。包括:

  1.货物类5.92万元。其中:油料3.1万元;耗材1.1万元;家具0.72万元;其他专业办公设备1万元。

  2.服务类211.75万元。其中:法律服务费158万元;印刷费39.1万元;机动车保险、租赁及物业维修服务费3.8万元;培训、会议服务费10.85万元。

  3.工程类0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  鄂州市司法行政部门办公大楼坐落于鄂州市滨湖南路25号,占地面积约400余平方米,共12层,总建筑面积4437.09平方米,总使用面积2058平方米,其中,5楼为市公证处所有,建筑面积378.83平方米。目前,市法律援助中心与市司法局本级合处办公。截止2018年底,本部门现有公车4辆,其中一般公务用车1辆,执法车辆3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万以上通用设备0台,单位价值100万以上专用设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1033.8万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括基本拨款收入和项目拨款收入。

  2.一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。因市级预算时,上级转移支付尚未下达,按照全口径预算的要求,预估数字做上级补助支出,未并入一般公共预算收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.法律援助:指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师,为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

  6.社区矫正:正是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助 下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

  7.刑释解教人员安置帮教:简称安置帮教,是在各级政府领导下,依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

  8.人民监督员:人民监督员由司法行政机关负责选任管理,可对检察机关办理直接受理立案侦查案件工作中存在的11种情形实施监督。





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