中共鄂州市委老干部工作局2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042865 文      号:
发布机构 : 市委老干局; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门,主要职责是:贯彻落实党的老干部工作方针政策,加强对全市老干部工作的宏观管理,抓好老干部政治、生活待遇的落实,组织和指导老干部开展文化体育活动,引导老干部发挥作用,做好离退休干部服务管理工作。局机关设二科一室(办公室,管理服务科,宣传调研科)。挂靠单位鄂州市关心下一代工作委员会。下属三个参照公务员法管理的市财政全额拨款正科级事业单位:市老干部活动中心管理处、市老年大学、市黄州休干所。

  (二)部门预算单位构成

  中共鄂州市委老干部工作局、鄂州市老干部活动中心管理处、鄂州市老年大学、鄂州市黄州休干所

  (三)部门人员构成

  市委老干部局和离退休干部工委行政编制8名,其中:局长1名、副局长1名、离退休干部党工委专职副书记1名;科级职数:正科4名,副科1名。工勤编制2名。

  市老干部活动中心管理处定编8名,实有在编8名,正科级领导职数1名,副科级领导职数1名;市老年大学定编4名,实有在编2名,正科级领导职数1名;市黄州休干所定编4名,实有在编3名,正科级领导职数1名。

  二、年度工作目标及主要任务

  充分发挥老年大学、活动中心阵地作用,围绕庆祝新中国成立70周年及重要节点,组织离退休干部征文评选、交流访谈、文艺汇演、赛事交流、书画摄影等特色活动。深入细致做好离退休干部精准化服务,保障离退休干部政治生活待遇落到实处。按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动,通报重要情况、组织外出参观考察,让离退休干部及时听到党的声音,及时了解中央、省委和市委的大政方针。进一步落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个机制”,改进离休干部服务管理工作。认真贯彻落实市委办公室、市政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(鄂州办发〔2017〕29号)和市直9家单位发文《市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项通知》(鄂州老干发〔2018〕1号)文件精神,强化对文件主要工作任务的推进和督查。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入1290.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1290.05万元,其他收入0 万元;上年结转 57.66万元。比2018年预算增加799.69 万元,主要原因:新增老年大学建设经费项目     。

  (二)2019年部门预算总支出 1290.05万元。其中:基本支出223.05万元,项目支出1067 万元。比2018年预算增加799.69 万元,主要原因:新增老年大学建设经费项目 。

  按照支出功能分类科目,主要用于:行政运行。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出 。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算1290.05 万元,其中:当年预算1290.05元;上年结转 57.66 万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出223.05万元。其中:

  1.人员经费179.32万元,包括:(1)工资福利支出   168.93万元,主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房补贴 。(2)对个人和家庭的补助支出 10.39 万元,主要用于离休费、离退休人员福利费、离退休人员公务费    。

  2.公用经费43.73万元,包括:一般公用支出,主要用于日常经费开支 。

  (二)项目支出 1067 万元。主要安排为:

  1.  680 万元,主要用于老年大学建设     。

  2.  387 万元,主要用于老干部各项工作开展     。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.3万元,没有变化。其中:

  (一)因公出国(境)费预算 0 万元

  (二)公务接待费预算0.3 万元,没有变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费 6 万元,没有变化其中:

  1.公务用车购置费  0 万元,

  2.公务用车运行维护费  6 万元,没有变化。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费43.73万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 254万元。包括:

  1.货物类  0 万元。

  2.服务类 66 万元。其中: 物业管理50 万元; 印刷费16 万元。

  3.工程类188 万元。其中:其他建筑物140 万元;电力工程 48 万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  老干局车辆1台(20万元)。老年大学房屋1.1万平方米(2740万元)、构筑物1个(17.2万元)、专用设备93台(268万元)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1290.05 万元。

  (五)专业性较强的名词解释