鄂州市林业局2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042868 文      号:
发布机构 : 市林业局; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (1)贯彻执行中央和省市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章。

  (2)研究和拟定全市林业发展规划和计划,以及地方性法规和行政规章批准后组织实施,并依法监督检查。

  (3)组织、指导开展全市植树造林和封山育林工作;组织指导植树种草等防治水土流失和防沙、治沙工作;组织指导全市防护林、用材林、经济林、薪炭林、竹林等各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理;对全市国有林场、国有苗圃、森林公园、森林景点、集体林场、林业工作站进行宏观管理。

  (4)组织指导全市森林资源调查、规划、设计和动态监测管理工作;组织编制、审批和市场管理及林业行政处罚等林政管理工作。依照《森林法》、《土地管理法》及有关法规,负责林地、林权管理,初审征用、占用林地并监督林地开发利用;指导全市森林资源资产管理。

  (5)组织、指导全市陆生野生动植物资源和湿地的自然保护,主管全市野生动植物资源和湿地资源的保护管理和合理开发利用;负责濒危特种进出口管理以及国家保护野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口管理;制定调整全市重点保护野生动物、植物名录,报市政府批准后发布。

  (6)指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设;指导、协调、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件。

  (7)组织协调,指导监督全市森林防火工作;发布森林火灾信息和情况通报;承办市护林防火指挥部的日常工作。

  (8)研究提高林业产业经营的方针、实施规划;研究提出全市林业发展的经济调节意见;监督国有林业资产;负责全市林业基本建设和技术改造项目预审和申报,指导管理全市林业基本建设。

  (9)负责监督全市林业系统财务工作;指导、管理全市林业外事和对外经济合作与交流。

  (10)制订林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果应用;统筹规划全市林业专业人员培训,指导管理全市林业教育工作。

  (11)做好全市水土保持工作;组织协调和指导全民义务植树;承办市绿化委员会办公室的日常工作。

  (12)负责管理局机关及直属企事业单位的党群工作;指导市林业行业的精神文明建设。

  (13)完成上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  林业部门预算由市林业局机关本级及直属二级预算单位共9家单位组成,即:市森林公安局、市森林病虫防治检疫站、市林业工作总站、市国家级陆生野生动物疫源疾病监测站、市国有麻羊垴林场、市国有白雉山林场、市国有沼山林场、市东佛园艺场。

  (三)部门人员构成

  根据以上职责,市林业局共设8个科室(办),所属二级预算单位8家。局机关本级和8家二级预算单位按单位性质划分,共有行政单位2家(局机关本级和森林公安局),事业单位7家。

  共计定编158人,其中:行政编制34人,工勤编制2人,事业编制122人。预算人数185人,其中在职108人,离休1人,退休57人,临时工19人。

  二、年度工作目标及主要任务

  (一)发展目标

  积极创建省级森林城市,完成义务植树200万株,完成精准灭荒造林0.38万亩、长江岸线造林0.47万亩;林地征占用控制在50公顷以内、林木采伐控制在4.23万m3以内(重点工程建设除外);森林火灾受害面积控制在本辖区有林面积的0.8‰以内;林业有害生物成灾率控制在3.6‰以内,涉林案件查处率达到90%以上;力争实现林业生产总33.5亿元,森林覆盖率增速达0.1%,森林蓄积量增速达2%。

  (二)指导思想

  以党的十九大精神为指导,深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,以林业扩绿提质增效为目标,坚持保护与发展并重原则,通过实施林业项目、开展造林绿化、加强资源管理、深化林业供给侧结构性改革,全域推进森林城市创建工作,为我市建设国家航空大都市提供生态保障。

  (三)工作措施

  1、大力推进造林绿化工程。巩固2018年精准灭荒造林的同时大力推进2019年度灭荒工作。用一年时间高质量完成长江大保护岸线造林绿化战役任务。

  2、全力防控松材线虫疫情。针对全市当前松材线虫病发生发展情况,采取预防和控制相结合的办法,完成疫木采伐约10万株,及时补植复绿;同时开展综合防控,有效控制疫情扩散和蔓延。

  3、继续推进森林城市创建。进一步巩固创森成果,认真对照省级森林城市创建指标要求找差距,有针对性地推进森林城市创建工作,力争2019年通过省级验收。

  4、有序深化林业各项改革。继续做好林业“放管服”改革、林业综合执法改革、林业供给侧结构性改革、“林长制试点”等工作,优化林业发展环境,增强林业发展活力。

  5、加强林业资源保护管理。依法依规管理森林资源,严格执行森林采伐和林地审批限额制度,坚决落实森林防火责任制和安全生产“一岗双责”,强化野生动物和湿地保护,预防和控制林业有害生物入侵,严厉打击各类违法犯罪。

  6、大力发展壮大林业产业。按照“林业产业生态化、林业生态产业化”的发展路子,继续推进林业产业基地扩规提档升级,通过提高林业科技应用含量,促进林地产出率和科技转化率提升,加快生态林业发展提速。

  7、营造风清气正政治生态。全面落实从严治党方针,持续推进林业系统政风、党风、行风建设,正风肃纪,以风清气正的政治生态保障全市林业改革发展。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入1229.58万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1153.58万元,罚没收入76万元。比2017年预算减少201.52万元,主要原因:(1)预算人数减少;(2) 事业单位经营收入减少;(3)上级转移支付收入减少。

  (二)2019年部门预算总支出1229.58万元。其中:基本支出1058.58万元,项目支出171万元。比2017年预算减少201.52万元,主要原因:(1)预算人数减少;(2) 事业单位经营支出减少。

  按照支出功能分类科目,主要用于:干部教育5.82万元;归口管理的行政单位离退休15.65万元;事业单位离退休0.6万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出80.94万元;行政单位医疗35.49万元;行政运行(林业)132.82万元;技术推广与转化5万元;动植物保护10万元;执法与监督307.75万元;防灾减灾30万元;其他林业和草原支出50万元;住房公积金64.63万元;事业单位医疗16.78万元;事业机构474.1万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出895.08万元;商品和服务支出139.32万元;对个人和家庭的补助支出24.18万元;其他项目支出171万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算1153.58万元,其中:当年预算1153.58万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出1058.58万元。其中:

  1.人员经费919.26万元,包括:(1)工资福利支出895.08万元,主要用于机关和事业单位发放预算人员基本工资、津补贴,缴纳基本养老保险、医保、公积金。(2)对个人和家庭的补助支出24.18万元,主要用于发放离休干部工资福利、发放抚恤金。

  2.公用经费139.32万元,包括:一般公用支出118.69万元、福利费9.69万元、购置费5.12万元、教育经费5.82万元,主要用于机关事业单位一般日常公用支出、干部教育等。

  (二)项目支出95万元。主要安排为:

  1.50万元,主要用于创建省级森林城市建设工作。

  2.5万元,主要用于林木良种选育与推广示范。

  3.10万元,主要用于野生动物疫病监测和预警系统维护。

  4.30万元,主要用于全市森林防火工作。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算31.03万元,与2018年预算一致。

  (一)因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算一致。

  (二)公务接待费预算1.03万元,与2018年预算一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费30万元,与2018年预算一致。其中:

  1.公务用车购置费0万元,与2018年预算一致。

  2.公务用车运行维护费30万元,与2018年预算一致。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  本部门单位无政府性基金预算支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费139.32万元。主要包括:办公费7.93万元、印刷费1.28万元、水电费5.12万元、邮电费5.76万元、差旅费26.88万元、维修(护)费0.64万元、会议费6.4万元、培训费9.66万元、公务接待费1.03万元、工会经费7.74万元、福利费9.69万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用22.07万元、办公设备购5.12万元等。

  (二)政府采购预算情况

  本部门单位无政府采购预算支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  林业系统建筑面积5167.12平方米,其中:办公用房面积4287.12平方米,专用房屋880平方米;土地面积4651875平方米。公务用车5辆:其中:局机关1辆,森林公安局4辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款95万元。