市水产局 2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042872 文      号:
发布机构 : 市水产局; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入448.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入448.51万元,其他收入0万元;上年结转0万元。比2018年预算增/减  万元,主要原因:

  (二)2019年部门预算总支出448.51万元。其中:基本支出373.51万元,项目支出75万元。比2018年预算增/减少    万元,主要原因:。

  按照支出功能分类科目,主要用于:农林水支出349.7万元,教育支出2.88万元,社会保障和就业支出47.05万元,医疗卫生与计划生育支出25.88万元,住房保障支出23万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出280.81万元,商品和服务支出80.74万元,对个人和家庭的补助支出11.96万元,其他项目支出75万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算448.51万元,其中:当年预算448.51万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出373.51万元。其中:

  1.人员经费292.77万元,包括:(1)工资福利支出280.81     万元,主要用于人员工资、社保、医疗、公积金等。(2)对个人和家庭的补助支出11.96万元,主要用于离退休人员公务费及其他。

  2.公用经费80.74万元,包括:一般公用支出、福利费、办公设备购置、教育经费支出。

  (二)项目支出75万元。主要安排为:

  1.生态渔业技术提升项目30万元;

  2. 水产品质量安全信息化体系建设项目10万元;

  3. 2019年长江禁渔执法经费暨渔民生活补贴项目20万元。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算18.54万元,比2018年预算减少0万元。(一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算持平。

  (二)公务接待费预算0.54万元,比2018年预算增加/减少0万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费 18万元,与2018年预算持平。

  1.公务用车购置费0 万元,比2018年预算增加/减少     0万元,主要原因:无增减。

  2.公务用车运行维护费18万元,与2018年预算持平。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  (如本部门单位无政府性基金预算支出,直接说明无该项预算即可)

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费80.74万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计     万元。包括:

  1.货物类  万元。其中:车辆支出  万元;办公设备、耗材等   万元。

  2.服务类  万元。其中:。

  3.工程类   万元。其中:。

  (三)国有资产占有使用情况

  本部门在    有一套办公用房,面积  平方米,价值  万元;车辆3台,总价值  万元,专用设备   件总价值   万元,通用设备   件,总价值   万元,家俱   件,价值  万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 40万元。

  (五)专业性较强的名词解释




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