鄂州市机构编制委员会办公室2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042878 文      号:
发布机构 : 市编办; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;拟订全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关(以下简称党政群机关)和事业单位的机构编制工作。

  2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和区(开发区)、乡(镇)、街道机关的机构改革方案;指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。

  3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见;研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区(开发区)、街道之间的职权划分。

  4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作;拟订市级机关各部门和区(开发区)、街道的行政编制(含政法专项编制)总额分配方案。

  5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施,指导、协调和监督检查区(开发区)级及以下事业单位分类改革、机构改革工作;拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施;审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项;负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。

  6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。

  7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。

  8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

  9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况,拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区(开发区)、街道目标责任制检查考核标准,承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。

  11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责机构编制统计年报工作;负责全市机构编制系统的干部培训工作。

  12、承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成:部门预算单位仅由市机构编制委员会办公室本级单位构成。

  (三)部门人员构成:编制人数16名;财政供养人数16名,其中:在职16名,不占编0人,离休人数0名,退休人数7名。

  二、年度工作目标及主要任务

  2019年,市机构编制部门将继续围绕机构改革的主线,突出加强党的领导、突出发挥政府作用、突出强化民生公益服务,着力破除体制机制制约,为服务航空都市区建设做出新的贡献。重点抓好以下工作:

  一是统筹完成全市机构改革。认真贯彻落实中央、省关于地方机构改革的有关要求,按照时间节点积极稳妥地推进全市机构改革。科学合理设置相关机构,重点做好新设立机构的组建及相关机构的整合撤并。在改革中,加强对区级机构改革的指导,合理调配全市编制资源,确保在2019年3月份完成全市机构改革,做好各部门“三定”制定。

  二是持续推进简政放权。继续降低准入门槛。将新开办企业登记注册时限从5个工作日压缩至3个工作日内,投资建设项目实现“一窗受理、联合审批、统一出件”。继续提高准营效率。在全市范围内推开“证照分离”改革,行政审批事项取消一批,简化审批实行告知承诺一批,将相关企业准营时间压减30%以上,提交办事申请材料压减70%以上。继续压缩准建时限。全面推行“多评”“多审”“多验”合一改革,全市工程建设项目审批时间压缩至120个工作日,工业建设项目50个工作日取得施工许可。

  三是稳步推进“5+1”行政综合执法类事业单位改革。重点在市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业和城市管理领域推进综合执法改革,合理划分执法权限、理顺职责关系、落实执法责任和提升执法效能。明确市级一个行政部门设有多支执法队伍的,原则上整合为一支队伍。

  四是加快经济发达镇行政管理体制改革。结合本轮机构改革,帮助理顺汀祖镇机构设置,尽快落实其他改革举措,创新改革路径,着力解决改革中遇到的有关问题,在政策上、资金上、人才要素上、资源配置上予以倾斜,尽快形成一些改革特色成效和突出亮点,促进汀祖镇行政管理体制创新。

  五是强化机构编制管理。进一步完善机构编制实名制网络管理平台,科学管控机构编制,优化结构配置,确保编制总量在2012年的基数上只减不增。结合机构改革和我市事业发展需要,盘活编制资源,提高我市调配编制总量,切实发挥编制资源最大效益。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入234.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入234.05万元,其他收入0万元;上年结转0     万元。比2018年预算增加30.03万元,主要原因:机关新进公务员4名,人员工资、机关事业单位养老保险、医保金等相应增加。

  (二)2019年部门预算总支出234.05万元。其中:基本支出199.05万元,项目支出35万元。比2018年预算增加30.03万元,主要原因:机关新进公务员4名,人员工资、机关事业单位养老保险、医保金等相应增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出180.70万元,教育支出1.6万元,社会保障和就业支出24.63万元,医疗卫生与计划生育支出14.36万元,住房保障支出12.76万元。     。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出156.47万元,商品和服务支出40.94万元,对个人和家庭的补助支出1.64万元,其他项目支出35万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算234.05万元,其中:当年预算234.05万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出 199.05万元。其中:

  1.人员经费 158.11万元,包括:(1)工资福利支出156.47万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险等支出。(2)对个人和家庭的补助支出1.64万元,主要用于离退休人员福利费、离退休人员公务费等支出。

  2.公用经费40.94万元,主要用于商品服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、办公设备购置费、教育经费等。

  (二)项目支出35万元。主要安排为:

  1.35万元,主要用于编制实名制管理。通过定期的更新数据和督办检查,了解实名制工作的进展情况,保障各项工作按时按目标实现。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.26     万元,比2018年预算一致,无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算一致,。主要原因是我办严格控制出国组团申报,本年未编报“因公出国(境)费用”预算支出。本年度本单位预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  (二)公务接待费预算0.26万元,比2018年预算一致,无增减变化情况,主要原因:我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到勤俭节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费6万元,比2018年预算一致,无增减变化情况。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2018年预算无变化,主要原因是我办严格遵守中央八项规定和公车改革制度,继续维持保有一辆由财政拨款补助开支运行维护的应急公务用车的规定。。

  2.公务用车运行维护费6万元,比2018年预算一致,无增减变化,主要原因是我办对应急公务用车严格管理,控制开支,努力降低其运行维护费。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  我办无政府性基金预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费40.94万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15万元。包括:

  1.货物类5万元。其中办公家具1万元;电脑设备4万元。

  2.服务类10万元。其中:车辆运行维护费2万元;印刷出版5万元,信息网络技术3万元。

  3.工程类0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市编办共有国有资产379.25万元。一是房屋面积467平方米,价值346.56万元;二是车辆数量1辆,价值20.16万元;三是通用设备数量60个,价值10.11万元;四是家具数量20套(个),价值2.42万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  234.05万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1.编制实名制:通过定期的更新数据和督办检查,了解实名制工作的进展情况,保障各项工作按时按目标实现。

  另 附:

  1、2019年部门收支预算总表(附表一)

  2、2019年部门收入预算总表(附表二)

  3、2019年部门支出预算总表(附表三)

  4、2019年财政拨款收支预算总表(附表四)

  5、2019年一般公共预算支出表(附表五)

  6、2019年一般公共预算基本支出表(附表六)

  7、2019年政府性基金预算支出表(附表七)

  8、2019年财政拨款“三公”经费支出表(附表八)