鄂州市公安局2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042879 文      号:
发布机构 : 市公安局; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.拟订公安工作规范性文件草案,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

  2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,分析研判,制定对策。

  3.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

  4.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

  5.组织、指导全市公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

  6.负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为;依法开展治安行政管理工作;协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

  7.负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。

  8.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

  9.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

  10.负责到我市视察、参观的党和国家领导人,省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作,并承担相应责任。

  11.负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

  12.负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作,负责全市公安队伍的教育训练,指导和组织全市公安宣传工作。

  13.负责全市公安法制工作,检查监督全市公安机关的执法活动,承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

  14.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

  15.负责全市禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  16.拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

  17.负责全市公安机关警务保障工作,为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。

  18.按有关规定权限,对全市公安民警实施监督,组织实施.警务督察工作,查处违纪案件。

  19.指导林业部门的公安业务工作。

  20.承办上级交办的其它事项。

  (二)部门预算单位构成

  部门共有5个单位,包括市公安局本级、交警支队、西山分局、城区四街办派出所和程潮派出所。

  (三)部门人员构成

  编制人数741人,财政供养人数944人,其中:在职711人,在职不占编1人,退休人数232人。其中:局本级编制人数353人,财政供养人数494人(在职371人、在职不占编1人、退休122人);交警支队编制人数189人,财政供养人数219人(在职178人、退休41人);西山分局编制人数75人,财政供养人数93人(在职67人、退休26人);四街派出所编制人数114人,供养人数120人(在职85人、退休35人);程潮派出所编制人数10人,财政供养人数18人(在职10人、退休8人)。

  二、年度工作目标及主要任务

  1.建立健全重大矛盾纠纷和不安定因素超前排查预警上报制度,由派出所、分局、市局三级日排查、周会商、月研判,协同推进社会矛盾纠纷化解。

  2.完善应急处突机制,强化实战演练,提高处置水平,开展社会稳定风险评估,有效防范危险化学品、交通运输、寄递物流等重点行业安全风险。

  3.创新完善打击犯罪新机制,推进 “霹雳”行动常态化,重点打击“黑恶霸”、“赌毒黄”、“刀枪爆”、“食药环”、“盗抢骗”等违法犯罪活动。

  4.深入推进执法规范化建设,推进执法三区四中心建设,推进执法监督管理系统建设、应用,强化执法管理,提升执法公信力。

  5.推进立体化信息化治安防控体系“八张网”建设,实现主城区重点区域“天网工程”全覆盖,治安管理和巡逻防控得到加强。

  6、严格执行养犬管理等政府规章,规范主城区养大管理。

  7、积极服务航空都市区建设,研究形成机场公安办公场所建设方案。

  8.加强交通安全管理,特大交通事故得到控制,深入开展“两车”综合整治、治拥治堵等专项行动。

  9.积极参与整顿和规范市场经济秩序行动,协助配合工商、卫生、烟草等部门开展食品、药品、农资、烟草专项打假活动。协助有关部门依法查处假冒伪劣、有毒有害食品、药品案件、暴力抗法案件和重大药品违法犯罪活动,维护食品、药品安全。

  10.加大流动人口管理力度。旅店入境人员户口申报率达100%,散居社会面入境人员户口申报率达95%。

  11.深化户籍制度改革,促进有条件有意愿的农民工及家属在城镇有序落户,平等享受基本公共服务,提高户籍人口城镇化率。

  12.整治企业周边治安环境,对辖区内重点骨干企业、在建重大项目,实行领导挂点、民警驻勤、定点服务。

  13.优化行政许可服务。拓展网上警局公共服务平台,优化办证办事网上服务,建立服务评价制度,优化窗口服务。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入44999.96万元。其中:

  一般公共预算财政拨款收入42026.96万元,其他收入1956万元,上级补助收入800万元,上级转移支付收入217万元。比2018年预算增加8392.63万元,主要原因:一是经费拨款增加575.63万元,二是纳入预算管理的非税收入安排的拨款增加6180万元,三是其他收入、上级补助收入和上级转移支付收入增加1637万元。

  (二)2019年部门预算总支出44999.96万元。其中:基本支出13477.96万元,项目支出31522万元。比2018年预算增加8392.63万元,主要原因:

  一是人员增加,按照市财政局要求,在职人员政策性增资,工资福利支出增加287.76万元,二是项目支出增加8033.77万元,主要是放管服改革、警务辅助人员经费等项目支出有所增加,新增派出所质量提升工程、警营文化和体能训练中心等项目。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  公共安全支出41184.65万元、教育支出102.27万元、社会保障和就业支出1509.86万元、医疗卫生与计划生育支出920.48万元、住房保障支出1282.70万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出10487.10万元、商品和服务支出2933.47万元、对个人和家庭的补助57.39万元、项目支出31522万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算42026.96万元,主要安排情况如下:

  (一)基本支出13477.96万元。其中:

  1.人员经费10178.48万元,包括:

  (1)工资福利支出10487.10万元,主要用于人员基本工资2548.44万元、国家规定的津贴补贴4270.01万元、基本养老保险缴费1465.47万元、公务员医疗补助缴费920.48万元、住房公积金1282.7万元。

  (2)对个人和家庭的补助支出57.39万元,主要用于退休人员福利费32.9万元、公务费11.49万元、遗属人员抚恤金13万元。

  2.公用经费2933.47万元,包括:办公费2056.2万元(主要用于水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费等)、工会经费136.36万元、其他交通费用(公车补贴)468.18万元、福利费170.46万元、培训费102.27万元。

  (二)项目支出31522万元。主要安排为:

  1.公安业务费1868万元,其中:办案业务费支出868万元,交通管理业务费1000万元。

  2.立体化治安防控体系建设(186工程)5820万元;

  3.三基地一体化建设6000万元;

  4.放管服改革6605万元;

  5.派出所质量提升工程1800万元;

  6.公安装备购置经费1062万元;

  7.电信网络犯罪治理系统230万元;

  8.警营文化和体能训练中心500万元;

  9.三所给养费379万元;

  10.智能交通1579万元;

  11.警务辅助人员经费3816万元。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算844.01万元,比2018年预算784.7万元增加59.31万元,增幅7.02%。其中:

  (一)出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平。

  (二)公务接待费预算29.3万元,比2018年预算减少  1.7万元,主要原因:厉行节约,控制支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费814.71万元,比2018年预算增加61.01万元。其中:

  1.公务用车购置费324万元,比2018年预算增加59万元,主要原因:更新新增执法执勤车辆。

  2.公务用车运行维护费490.71万元,比2018年预算增加2.01万元,主要原因:新增车辆及车辆老化维修费增加。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  鄂州市公安局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费2933.47万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.46亿元。包括:

  1.货物类7569.72万元。其中:局本级5667.22万元,交警支队1681.6万元,西山分局74.32万元,四街派出所146.58万元。

  2.服务类528.65万元,系车辆保险及车辆维修。其中:局本级105.6万元,交警支队320万元,西山分局58.21万元,四街派出所34.32万元,程潮派出所10.52万元。

  3.工程类6523.1万元。其中:局本级4083万元,交警支队600万元,西山分局460万元,四街派出所1380.1万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,国有资产价值2.96亿元,其中房屋价值1.24亿元,车辆价值3021.95万元,专用设备价值9644.29万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款42026.96万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1.禁毒管理2040211:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

  2.道路交通管理2040212:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

  3.网络侦控管理2040213:反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

  4.拘押收教场所管理2040217:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

  附表:1、2019年部门收支预算总表

  2、2019年部门收入预算总表

  3、2019年部门支出预算总表

  4、2019年财政拨款收支预算总表

  5、2019年一般公共预算支出表

  6、2019年一般公共预算基本支出表

  7、2019年政府性基金预算支出表

  8、2019年财政拨款“三公”经费支出表