市教育局 2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042893 文      号:
发布机构 : 市教育局; 发布日期: 2019年01月29日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策;起草有关地方性教育法规草案和实施办法。

  2、研究制定全市教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督执行。

  3、按照国家关于教育改革的精神和要求,统筹规划、协调指导全市教育、教学改革,理顺教育内部同外部的关系,建立适应市场经济体制需要的社会主义教育体制及运行机制。

  4、研究、编制全市教育事业的发展规划,拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤,指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

  5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。

  6、综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及学前教育、特殊教育、广播电视教育等工作,指导、协调各区、厂矿和各部门有关教育的工作。

  7、规划指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作,指导市属学校的治安保卫、档案和保密工作。

  8、贯彻落实和检查督促党和国家确定的教育经费“三个增长”的执行情况,会同有关部门制订筹措教育经费,教育预算标准的政策和办法,管理使用教育拨款和利用外资;负责本系统的行政监察工作。

  9、会同有关部门制定教育系统干部任免、机构编制、人事管理、劳动工资的有关政策和规定,指导学校内部管理体制改革,统筹规划和指导全市各级各类学校教师队伍和教育行政干部队伍建设;负责做好师范类大中专毕业生就业指导工作。

  10、主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;会同有关部门做好教师专业技术职务评聘和教育系统工人考评工作。

  11、负责指导普通高校、成人高校及普通中专招生工作。归口管理全市学历教育;规划指导扫除青壮年文盲工作;负责全市中等专业以上学校合并、撤销的申报工作,负责全市社会力量办学的申报和管理工作。

  12、研究教育理论,指导和管理教育系统科学研究工作。

  13、归口管理全市教育系统对外交流与对外宣传工作,负责出国留学人员的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作。

  14、指导协调全市各类学校的后勤、勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责规划全市教育信息统计分析和发布,承担教育督导的日常管理工作,指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

  15、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话的测试工作。

  (二)部门预算单位构成

  市教育局下属二级单位和市直学校共34个,其中局下属二级单位7个;市直小学11所、初中6所、普通高中4所、职业高中2所、幼儿园3所、特殊教育学校1所。成员如下:

  1.鄂州市教育局本级

  2.鄂州市教育招生考试中心

  3.鄂州市教学研究室

  4.鄂州市电化教育馆

  5.鄂州市中小学教师继续教育管理中心

  6.鄂州市学生资助管理中心

  7.鄂州市学校后勤管理办公室

  8.鄂州市中小学生校外活动中心

  9.鄂州市第一幼儿园

  10.鄂州市第二幼儿园

  11.鄂州市实验幼儿园

  12.鄂州市实验小学

  13.鄂州市吴都小学

  14.鄂州市东方红小学

  15.鄂州市明塘小学

  16.鄂州市西山小学

  17.鄂州市落架坪小学

  18.鄂州市官柳小学

  19.鄂州市新民街小学

  20.鄂州市雷山学校

  21.鄂州市程潮铁矿学校

  22.鄂州市矿机学校

  23.鄂州市第一中学

  24.鄂州市第三中学

  25.鄂州市第五中学

  26.鄂州市第八中学

  27.鄂州市第九中学

  28.鄂州市石山中学

  29.湖北省鄂州高中

  30.鄂州市第二中学

  31.鄂州市第四中学

  32.鄂州市第六中学

  33.湖北省鄂州中等专业学校

  34.鄂州市鄂钢职业高中

  35.鄂州市特殊教育学校

  (三)部门人员构成

  鄂州市教育局市直教育系统现有在职教职工2335人,离休人员7人,退休人员1424人,自收自支人员103人,临时聘用113人。

  目前局机关在编人数28人,其中行政编制27人,事业编制0人,工勤编制1人;局属二级单位在编事业编制人数50人。

  二、年度工作目标及主要任务

  优化中小学布局,新建、改扩建一批学校。全市学前教育三年毛入园率90%以上,基本建立布局合理、资源充足、公益普惠、充满活力的学前教育公共服务体系。初中三年巩固率达99.8%,城乡义务教育一体化发展步伐进一步加快。基本普及高中阶段教育,初中升高中阶段入学率达到99.3%;加快构建现代职业教育体系,职业教育在校生规模达到30000人。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入32755.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入28611.53万元,上级补助收入     4143.8万元;上年结转0万元。比2018年预算减少6234.01万元,主要原因:2018年预算含上年专项结转资金1918万元,且上级补助收入比今年多3909.02万元。

  (二)2019年部门预算总支出32755.33万元。其中:基本支出29396.94万元,项目支出3358.39万元。比2018年预算减少6234.01万元,主要原因:项目支出明显减少。

  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出,其中教育管理事务支出1574.35万元,学前教育1747.96万元,小学教育7529.62万元,初中教育9117.3万元,高中教育10062.55万元,中职教育2436.76万元,特殊学校教育272.54万元,干部教育14.25万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:发放人员工资及日常公用支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算32755.33万元,其中:当年财政拨款预算28611.53万元;上级补助收入4143.8万元,上年结转0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出29396.94万元。其中:

  1.人员经费25437.34万元,包括:(1)工资福利支出     25149.2万元,主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。(2)对个人和家庭的补助支出288.14万元,主要用于离休费、抚恤金、助学金、生活补助及其他补助支出。

  2.公用经费3671.46万元,包括:商品和服务性支出和其他支出,主要用于办公费、购置费、基础设施建设及其他支出。

  (二)项目支出3358.39万元。其中专项性公用支出2150.69万元,基本建设支出30万元,其他项目支出1177.7万元。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算39.37万元,比2018年预算减少9.9万元,下降20.09%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算减少6万元,主要原因:本年度未计划因公出国(境)事项。

  (二)公务接待费预算18.37万元,比2018年预算增减少2.4万元,主要原因:减少公务招待活动安排。

  (三)公务用车购置及运行维护费21万元,比2018年预算减少1.5万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2018年预算减少2万元,主要原因:本年度未计划购置公务用车。

  2.公务用车运行维护费21万元,比2018年预算增加0.5万元,主要原因:车辆耗损、检修费用比上年度增加。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费443.9万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1201.79万元。包括:

  1.货物类1071.88万元。含办公设备购置等。

  2.服务类71.91万元。其中:物业管理11.91万元,数据库管理系统60.00万元。

  3.工程类58.00万元,主要用于校舍维修。

  (三)国有资产占有使用情况

  单位办公用房56585.68平方米,专用房屋15302305平方米;公务用车2台;电话话机151部;PC机70台;复印机13台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款28611.53万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  无需要解释的专业名词。

  附件2