人大    政协    纪委监察局  
索  引  号:000438600/2019-042894 分        类: 预算; ,部门预决算与“三公经费”;
发布机构: 市政府研究室; 生成日期: 2019年01月29日
名         称: 鄂州市人民政府研究室2019年预算公开说明
文         号: 关  键  词:
有  效  期: 长期公开 公开方式: 主动公开


鄂州市人民政府研究室2019年预算公开说明



一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。

  2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。

  3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。

  4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究,提出政策依据和政策建议。

  5.组织市直有关部门及专家学者,对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证,提供政策咨询,为市政府决策服务。

  6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,编发内部刊物。

  7.编辑发行《鄂州市人民政府公报》。

  8.协助省政府办公厅发行《湖北省人民政府公报》。

  9.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  市政府研究室本级,无下属单位或二级单位。

  (三)部门人员构成

  编制人数12名;财政供养人数12名,其中:在职9名,不占编0人,离休人数0名,退休人数3名。

  二、年度工作目标及主要任务

  2019年,研究室将继续深刻领会市委、市政府决策意图,精心组织,认真研究,反复推敲,严格把关,牢牢坚持以文辅政的思想,继续提高文稿起草质量,努力完成好各类文稿的起草工作。工作重点是要深刻领会中央和省以及市委、市政府有关重大决策部署精神,在深入调查研究、听取多方面意见的基础上,紧密结合鄂州发展实际,重点完成好《政府工作报告》以及市政府主要领导在市政府全体会议上、季度和半年经济形势分析会上的讲话等一系列综合性文稿。同时紧紧围绕全市经济社会发展中的重点、难点和热点问题,组织开展专项决策调查研究以及市政府主要领导交办的调研任务,在具体调研过程中,将不断增强调研的针对性和实效性,努力在拓展调研广度上做文章、在强化调研深度上下功夫,力争提出于法有据、切实可行的对策建议,转化为市委、市政府决策。利用现有工作机制,积极组稿,编印好《鄂州市人民政府公报》以及2019年度《政府工作文集》,扩大对内对外交流平台。高质量编辑《政务资讯》,为市领导决策提供权威参考。在职责范围内严要求审核把关政府、政府办发文、会议纪要等文件、文稿,确保公文质量。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入145.3万元。其中:一般公共预算财政拨款收入145.3万元,其他收入0万元,比2018年预算增加2.9万元,主要原因:人员工资调整。

  (二)2019年部门预算总支出145.3万元。其中:基本支出117.3万元,项目支出28万元。比2018年预算增加2.9万元,主要原因:人员工资调整。

  按照支出功能分类科目,主要用于:人员住房保障支出 。

  按照支出经济分类科目,主要用于:人员工资福利支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算145.3万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出 117.3万元。其中:

  1.人员经费94.48万元,包括:(1)工资福利支出93.69万元,主要用于人员工资发放。(2)对个人和家庭的补助支出0.79万元,主要用于行政单位离退休人员。

  2.公用经费22.82万元,包括:商品和服务支出,主要用于购买办公用品和学习资料。

  (二)项目支出 28万元。主要安排为:

  1.10万元,主要用于政府公报编辑、印刷和免费发放。

  2.18万元,主要用于重大课题调研。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.19万元,比2018年预算减少6.81万元,下降97%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算减少5.2万元,主要原因:没有人员因公出国。

  (二)公务接待费预算 0.19万元,比2018年预算减少1.61万元,主要原因:严格控制公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比2018年预算增加0万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2018年预算增加0万元。 2.公务用车运行维护费0万元,比2018年预算增加0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  本单位无政府性基金预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费22.82万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12.16万元。包括:

  1.货物类4.36万元。其中:计算机1.9万元;政府公报邮寄需要的大信封1.2万元,办公家具0.66万元,打印机0.6万元。

  2.服务类7.8万元。其中:《政府公报》编辑、印刷费7.8万元。

  3.工程类0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  本单位现有固定资产总计16.86万元,主要为通用设备和办公家具,无房屋资产和车辆。其中,通用设备总计15.13万元,主要是电脑、空调、打印机等;办公家具总计1.73万元,主要是办公桌、办公椅等。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款28万元。

  (五)专业性较强的名词解释






下载附件:
        2.市政府研究室部门预算公开表格样式(已填).xls
设为首页 | 收藏本站 | 网站地图 | 网站大事记 | 联系我们 | 网站声明 | 系统管理入口

政府网站标识码:4207000051  鄂公网安备42070402000036号  鄂ICP备05017375号

版权所有  鄂州市人民政府  主办:鄂州市人民政府  承办:鄂州日报社   联系电话:0711-3229953

技术支持:湖北翔天科技 建议采用1024*768以上分辩率浏览本网站