人大    政协    纪委监察局  
索  引  号:000438600/2019-042900 分        类: 预算执行情况; ,政府财政预决算公开;
发布机构: 市财政局; 生成日期: 2019年01月29日
名         称: 关于鄂州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
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有  效  期: 长期公开 公开方式: 主动公开


关于鄂州市2018年预算执行情况和2019
年预算草案的报告




  2019年政府预算公开目录

  一、关于鄂州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

  二、关于鄂州市市级对下转移支付情况的说明

  三、关于鄂州市政府性债务情况的说明

  四、关于”三公“经费预算安排情况的说明

  五、2019年市直财政拨款“三公”经费预算表

  六、表1-表9:2019年一般公共预算表

  七、表10-表13:2019年政府性基金预算表

  八、表14-表15:2019年国有资本经营预算表

  九、表16:2019年社会保险基金预算表


关于鄂州市2018年预算执行情况

和2019年预算草案的报告

——2019年1月8日在鄂州市第八届人民代表大会第三次会议上

鄂州市财政局

  各位代表:

  受市人民政府的委托,向大会报告全市2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议。

  一、2018年预算执行情况

  (一)关于2017年财政收入基数调整情况的说明

  2017年底,为了提高收入质量,规范非税收入管理,财政部印发了《关于进一步规范地方财政收入管理的通知》,要求各地不得将教育、医疗收费收入等列入一般公共预算收入。2017年我市共有5.35亿元(其中市级2.83亿元、区级2.52亿元)教育医疗收入及其它收入列入一般公共预算收入。为了落实上级政策,经省财政厅同意,核减我市2017年地方公共收入基数5.35亿元。调整后,2017年全市地方公共预算收入为529818万元,市直地方公共预算收入为174326万元。

  根据2017年调整后的收入基数,按2018年年初预算增幅,市区两级均对2018年度财政收入作了调整,并报同级人大常委会审查批准。调整后全市2018年地方公共预算收入预期目标为572200万元,可比增长8%,市直2018年地方公共预算收入预期目标为188300万元,可比增长8%。

  (二)全市公共预算执行情况

  2018年全市地方公共预算收入完成579275万元,为调整预算的101.2%,可比增长9.3%。

  2018年全市地方公共预算支出完成1225532万元,为调整预算的97.8%,可比增长7.0%。

  (三)市直预算执行情况

  1.地方公共预算执行情况

  (1)收入预算执行情况

  2018年市直地方公共预算收入完成178957万元,为调整预算188300万元的95.0%,增长2.6 %。市直公共预算收入未完成年初目标任务的主要原因一是根据国务院政策要求,市直有部分税收结转到2019年入库;二是鄂钢公司2018年消化历史因素5.2亿元。(明细详见附表一)

  (2)支出预算执行情况

  2018年市直公共预算支出完成591260万元,为调整预算695335万元的85.0%,增长5.2%。市直公共预算支出执行数比年初调整预算减少104075万元,主要原因一是由于2017年我市棚户区改造户数3.5万套,中央补助资金69194万元,2018年棚户区改造数量较上年减少2.1万套,中央补助资金还没有拨付到位,导致住房保障支出减少62464万元;二是根据上级文件规定,从2018年开始医疗收费收入不得列入一般公共预算收入,导致2018年医疗卫生支出比上年减少29500万元;三是2018年安排的中国科学院大学梧桐湖研究院经费6000万元和PET-CT政府采购资金3000万元尚未支付,导致科技支出减少9000万元。(明细详见附表二)

  3、预算平衡情况

  2018年市直收入来源1050457万元,其中一般公共预算收入178957万元,新增债券收入25500万元,转移性收入846000万元(包括上级补助和下级上解收入681300万元、政府性基金调入141900万元、教育、地票专户资金调整入22800万元)。

  2018年市直财政总支出1049930万元,其中一般公共预算支出591260万元,转移性支出423170万元(包括上解支出92570万元、补助下级支出330600万元)、结转下年支出35500万元(市直各部门单位结转)。

  2018年收支相抵,净结余527万元。

  2.政府性基金预算执行情况

  2018年市直政府性基金收入完成1535704万元,为调整预算的104.26%。具体项目是:国有土地使用权出让收入1523992万元、城市基础设施配套费收入5675万元、污水处理费收入3232万元、彩票公益金收入2700万元,其他政府性基金收入105万元。

  2018年市直政府性基金支出为1528473万元,为调整预算的103.9%。具体项目是:国有土地使用权出让收入相关支出1520198万元、城市基础设施配套费支出2238万元、污水处理费支出3232万元、彩票公共金支出2700万元、其他政府性基金收入支出105万元。收支相抵,结转7231万元。(明细详见附表七)

  3.国有资本经营收支预算执行情况

  2018年市级国有资本经营预算收入为5020万元,为预算的100%。2018年市级国有资本经营预算支出5020万元,为预算的100%,收支相抵,当年平衡。

  4.社保基金预算执行情况

  2018年全市社会保险基金总收入为384574万元(含中央、省级补助收入105286万元,地方补助收入14119万元,缴费收入243184万元),增长10.3%。其中:

  (1)养老保险基金收入254832万元,增长11%。(包括企业养老收入保险181839万元,机关事业养老保险收入48561万元,城乡居民养老保险收入24432万元。2017年机关事业单位养老保险缴费收入中已剔除2014年10月至2016年12月实施准备期的征缴收入58410万元);

  (2)医疗保险基金收入121000万元,增长0.8%;

  (3)失业保险基金收入3329万元,增长1.5%;

  (4)工伤保险基金收入3545万元,增长7.1%;

  (5)生育保险基金收入1868万元,增长96.4%(增长幅度较大的主要原因主要是费率提高和参保单位增多)。

  2018年全市社会保险基金总支出为411440万元,增长13.7%。其中:

  (1)养老保险基金支出286921万元,增长14.2%(2017年机关事业单位养老保险支出中已剔除2014年10月至2016年12月实施准备期的养老待遇77827万元)。其中企业养老保险支出197432万元,机关事业养老保险支出71964万元,城乡居民养老保险支出17525万元;

  (2)医疗保险基金支出116500万元,增长12.8%;

  (3)失业保险基金支出3639万元,增长14.6%;

  (4)工伤保险基金支出2600万元,增长6.9%;

  (5)生育保险基金支出1780万元,增长7.4%。

  全市社会保险基金当期结余-26866万元,累计结余149981万元。其中:

  (1)养老保险基金当期结余-32089万元(包括企业养老保险-15593万元、机关事业养老保险-23403万元、城乡居民养老保险6907万元),累计结余18777万元(企业养老保险38078万元、机关事业养老保险-64076万元、城乡居民养老保险44775万元)。我市养老保险缺口增长较快的主要原因是供养比较大,机关事业养老保险在职4.5人人均缴费才能保障退休1人的人均退休金。

  (2)医疗保险基金当期结余4500万元,累计结余104711万元;

  (3)失业保险基金当期结余-310万元,累计结余16772万元;

  (4)工伤保险基金当期结余945万元,累计结余8252万元;

  (5)生育保险基金当期结余88万元,累计结余1469万元。

  (四)两个开发区预算执行情况

  葛店开发区地方公共预算收入完成173012万元,为年度预算的101.2%,同比增长24.2%。一般公共预算支出完成156358万元,为年度预算的85.6%,同比增长23.7%。

  鄂州开发区地方公共预算收入完成20538万元,为年度预算的70.0%,同比下降24.4%。一般公共预算支出完成21000万元,为年度预算的84.0%,同比下降8.2%。

  (五)全市政府债务情况

  2018年省政府核定我市地方政府债务限额1365011万元。其中一般债务限额696971万元,专项债务限额668040万元。截止2018年底,全市地方政府债务余额1203890万元,其中一般债务余额638576万元,专项债务限额565314万元。(明细详见附表十二、十三)

  (六)2018年主要财税政策落实情况和重点财政工作情况

  2018年,我市财税部门认真贯彻落实中央和省、市重大决策部署,以年初人代会批准的财政收支预算为目标,积极组织收入,优化支出结构,加快支出进度,深化财税体制改革,财税各项工作取得了新的进展和成效。

  1.主动作为,坚决打好三大攻坚战

  积极防范化解地方政府性债务风险。严格按照党中央、国务院和省防范化解政府性债务风险的工作部署和要求,成立鄂州市债务管理委员会,建立联席会议制度和债务风险应急预案机制,加强对全市债务工作的协调和监管。印发了《鄂州市防范化解政府债务风险攻坚战工作方案》和《鄂州市政府性债务化解实施方案》,并制定分年度债务化解计划,上报省财政厅备案。剥离并向国土部门移交土地储备职能,规范鄂州土地出让市场。终止城投公司城建项目融资和建设职能,并将城建资金、棚改购买服务支出、PPP财政支付责任等分年度纳入预算,实行全口径预算收支管理。加强财政资金统一调度,防止出现债务风险。通过提前还贷、拨付代建工程款、注入经营性资产等方式化解市城投公司公司债务833800万元。

  大力支持精准扶贫。全市财政投入专项扶贫资金14486万元,其中市本级投入6800万元。开展全市扶贫领域项目资金监管缺失突出问题专项治理,认真落实扶贫资金项目公告公示和动态监控制度,全面开展扶贫资金专项检查,发现56个问题,12月份全部整改到位。

  加大污染防治投入力度。全市财政投入环保专项资金23065万元,主要用于农村环境综合整治、节能减排、水污染防治、大气污染防治、生态保护补偿等项目。

  2.突出重点,不断优化财政支出结构

  全力保障航空都市区建设。安排航空都市区包干补贴70000万元,安排机场征地拆迁补偿资金110000万元,安排花马湖水系调整和S203公路建设资金20000万元。持续保障和改善民生。安排专项资金8600万元,推进市二中、鄂州中专、城南学校等民生工程建设,安排4600万元促进文化体育事业发展,安排9970万元支持医疗卫生事业发展,安排22480万元提高社会保障水平。加大城市基础设施建设力度,安排14700万元,用于城建、交通、水务等基础设施和40工程。

  3.勇于开拓,加强现代财政管理

  大力推进全面预算管理。2018年将市级城建资金纳入全面预算管理。稳步推进预算绩效管理。对市直单位2017年已完成项目开展绩效评价,评价总金额7526万元,评价结果作为年度部门预算安排的基本依据。对2018年重点项目绩效运行开展监控,促使部门加强项目管理。对2019年部门预算项目绩效目标开展专项评审,评审项目总金额20051万元。着力推进财政制度建设。2018年印发了《鄂州市城建资金管理办法》《政府购买城市棚户区改造服务办法》《鄂州市地方政府性债务风险应急处置预案》《鄂州市财政专项扶贫资金管理办法》《鄂州市预算绩效管理工作考核办法》等20个规范性文件,逐步构建现代财政管理制度体系。

  4.抓住关键,强化财政监督管理

  积极推进财政政务公开。通过鄂州市政府门户网和鄂州市财政局门户网,直接公开或链接方式公开各部门预算单位270多家,公开财政资金50多亿元,涉及“三农”、社保、医疗、教育等方面的民生资金基本实现全公开。认真落实国家宏观调控部署,围绕教育、医疗、社保、“三农”、扶贫等民生资金项目开展监督检查,保障资金规范使用,维护群众切身利益。加强政府采购监管。印发《关于进一步规范政府采购管理工作的实施意见》,组织对政府采购项目随机进行现场核查,并将核查结果在湖北政府采购网公开,不断规范政府采购行为。

  总的来看,2018年我市财政预算执行情况较好,但也存在一些不容忽视的困难和问题,未来几年国际航空都市区基础设施建设、城市基础设施建设、政府债务风险防范化解等各种因素叠加,使我市财政支出压力很大,预算体系不够健全,全面预算绩效管理还处于起步阶段,与现代财政管理的要求差距较大,财政改革任重道远。这些困难和问题,必须采取有效措施,认真加以解决。

  二、2019年预算初步安排

  2019年是新中国成立70周年的大庆之年,是经济爬坡过坎的大考之年,面对我国经济运行稳中有变、变中有忧,经济下行压力较大,财政运行中的风险不断聚集等新形势新问题,需要我们及早防范、精准应对。2019年预算编制和财政工作要适应新时代,聚焦新目标,落实新部署,更好地发挥财政在城乡治理中的基础和重要支柱作用,推动我市经济社会高质量发展。

  (一)2019年预算编制和财政工作的指导思想和原则

  2019年我市本级预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央、省委、市委经济工作会精神,围绕《政府工作报告》重点任务,实施积极有效财政政策,支持加快经济转型升级和新旧动能转换,推进全市经济高质量发展;优化财政支出结构,重点保障基本民生支出和重大政策支出;坚定防范化解政府债务风险,促进财政可持续发展;坚持深化财政体制改革,逐步建立现代预算制度,全面实施预算绩效管理,为加快推进航空城、科学城、生态城建设和武鄂协同发展,建设江南美丽田园城市,为全面建成小康社会提供财力保障。

  贯彻上述指导思想,着重把握好以下原则:一是收入预算要实事求是、科学预测,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接。二是支出预算要统筹兼顾,着力优化结构,突出支出重点,政府要带头过“紧日子”,严格控制和压缩一般性支出,加大对重点领域和关键环节的保障力度。三是增强财政可持续性,健全财政支出政策决策机制,加强重大项目财政承受能力评估,清理规范过高承诺、过度保障的支出政策,做到量力而行。四是全面实施预算绩效管理,建立事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效预算管理机制。五是有效防范财政风险,稳妥化解政府性债务风险。

  (二)2019年预算安排支持重点

  1.支持打好三大攻坚战

  打好政府性债务防范化解攻坚战。将2019年度棚改购买服务、PPP财政支付责任、债券付息等支出181226万元纳入2019年预算,确保不发生债务风险。打好精准脱贫攻坚战。安排市级扶贫资金7000万元用于脱贫攻坚。同时加强扶贫资金监管,实施扶贫资金动态监控和绩效管理,提高扶贫资金使用效益。打好污染防治攻坚战。安排20000万元落实中央、省环保督查问题整改。安排专项资金支持解决化工污染企业异地搬迁、城市黑臭水体治理、畜禽养殖达标整治等突出问题。安排梁子湖生态补偿资金5900万元,推进生态价值工程。

  2.支持推进经济高质量发展

  全力支持鄂州机场建设。通过发行政府债券等方式推进花马湖水系综合治理、S203机场快速通道等配套工程建设。筹集7亿元资金用于航空都市区包干补贴,推动完成安置小区二期及机场高速项目前期工作。安排信息化及智慧城市建设经费3000万元,加快数字经济引领发展。安排设立20500万元科技专项资金,用于科技创新、传统企业改造升级,促进科技成果转化落地。安排人才专项经费1770万元,继续实施“新鄂州人”计划,加大科技人才的引进力度。

  3.支持城乡融合发展

  继续安排资金30000万元重点保障社区“40工程”顺利实施。设立文化旅游发展(乡村振兴)专项基金19000万元、环梁子湖生态文明建设专项资金1000万元,积极推进乡村振兴和城乡融合发展战略实施。统筹整合省、市专项资金5954万元,支持8个新增省级“美丽乡村”试点、“四个三”工程和农村人居环境整治,建设美丽乡村。

  4.提高保障和改善民生水平

  加大教育文化投入。安排20000万元,加快推进市二中、城南学校建设,完成城东学校和鄂州中专建设,着力解决城区教育大班额,安排1000万元,支持学前教育事业发展。继续提高鄂州大学生均公用经费标准,支持职业教育质量提升计划。安排资金7600万元用于鄂州大剧院、群艺馆、非遗馆等升级改造,推动公共文化服务基础设施提档升级。加大医疗卫生投入,支持乡镇卫生院提高医疗服务水平。落实积极的就业政策,继续安排就业补助资金,促进就业创业。落实保障政策,安排12237万元弥补企业养老保险缺口,安排4800万元弥补机关事业单位养老保险“穿底”风险。安排资金6800万元支持全国文明城市创建。安排5800万元推进立体信息化治安防控体系“186”工程建设,维护社会稳定。

  (三)2019年一般公共预算草案

  1.全市公共预算草案

  2019年全市地方公共预算收入预期目标为628500万元,增长8.5%。地方公共预算支出预算为1273680万元,增长3.9%。(明细详见附表三、四)

  2.市直公共预算草案

  2019年市直地方公共预算收入预期目标为194200万元,增长8.5%。地方公共预算支出预算为621200万元,增长5.1 %。(明细详见附表五、六)

  2019年市直收入来源1040090万元,其中一般公共预算收入194200万元,转移性收入845890万元(包括上级补助收入580890万元、下级上解收入85000万元、调入资金180000万元)。

  2019年市直财政总支出1040090万元,其中一般公共预算支出621200万元,转移性支出418890万元(包括上解支出91000万元、补助下级支出327890万元)。

  2019年市直资金来源为1040090万元,支出1040090万元,当年收支平衡。

  (四)2019年政府性基金收支预算

  2019年市直政府性基金收入预期目标为1910581万元,增长24.4%。具体项目是:国有土地使用权出让收入1897901万元、污水处理费收入3600万元、城市基础设施配套费收入6000万元、彩票公益金收入3000万元、其它政府性基金收入80万元。

  2019年市直政府性基金支出预算为1907081万元,增长24.8%。具体项目是:国有土地使用权出让金安排支出1897901万元、污水处理费相关支出3600万元、城市基础设施配套费相关支出2500万元、彩票公益金支出3000万元、其他政府性基金支出80万元。

  2019年市直政府性基金收支相抵,结转下年支出3500万元。(明细详见附表七、八、九)

  (五)2019年国有资本经营预算

  2019年市直国有资本经营预算收入预期目标为1200万元,2019年市直国有资本经营支出预算为1200万元,当年收支平衡。(明细详见附表十)

  (六)2019年社会保险基金预算

  2019年,全市社会保险基金收入预算为454191万元,其中:

  (1)养老保险基金收入325456万元,增长14%;

  (2)医疗保险基金收入120989万元,增长7%;

  (3)失业保险基金收入3500万元,增长11%;

  (4)工伤保险基金收入2495万元,增长1%;

  (5)生育保险基金收入1751万元,增长100%。

  2019年全市社会保险基金总支出预算为458724万元,增长15%。其中:

  (1)养老保险基金支出331448万元,增长17%;

  (2)医疗保险基金支出119421万元,增长10%;

  (3)失业保险基金支出3580万元,下降14%;

  (4)工伤保险基金支出2455万元,增长4%;

  (5)生育保险基金支出1820万元,下降0.4%。

  2019年全市社会保险基金当期结余-4533万元,累计结余224364万元。其中:

  (1)养老保险基金当期结余-5992万元,累计结余95341万元。

  (2)医疗保险基金当期结余1568万元,累计结余103355万元;

  (3)失业保险基金当期结余-80万元,累计结余16693万元;

  (4)工伤保险基金当期结余40万元,累计结余7730万元;

  (5)生育保险基金当期结余-69万元,累计结余1245万元。(明细详见附表十一)

  (七)开发区预算收支情况

  葛店开发区2019年地方公共预算收入预期目标为226000万元,增长30.6% 。一般公共预算支出为224660万元,增长46.5%。

  由于机构改革涉及鄂州开发区区划调整,因此鄂州开发区2019年度预算未作说明。

  三、切实做好2019年财政改革发展工作

  (一)进一步贯彻实施好预算法

  加强《预算法》宣传,增强各级政府和各预算单位《预算法》法的意识和依《预算法》办事的自觉。切实纠正在预算执行中存在的挪用项目资金、项目建设中存在的超预算等违法问题。细化财政部门向人大及其常委会的各种报告内容,扩大政府财务报告编制试点范围,继续配合推进预算联网监督,建立国有资产报告制度。以严格预决算公开、政府采购全流程公开、财政检查监督结果公开、预算绩效结果公开等为重点,提高财政透明度。

  (二)推进财税体制改革

  结合全市机构改革,按照“权责清晰、财力协调、区域均衡”的原则,根据鄂州实际,厘清市与区(开发区)财政事权和支出责任,以土地出让金和地方税收分成改革为重点,制定市与区(开发区)财政收入划分改革方案,构建科学合理的市与区(开发区)财政关系。配套出台基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革方案,研究制定其他领域财政事权和支出责任划分改革方案。

  落实好增值税改革任务,切实减轻实体经济税负。执行好《个人所得税专项附加扣除暂行办法》,促进扩大居民消费。落实对小微企业、科技型初创企业普惠性税收减免政策,降低社保缴费名义费率。

  (三)全面加强预算管理

  在2018年城建资金纳入预算管理,初步实现全面预算架构的基础上,2019年把所有中央、省财力性转移支付资金和非税收支纳入部门预算,做实全面预算管理。建立预算项目管理库制度。深入开展预算项目评审工作,建立没有经过预算评审的项目一律不纳入预算项目管理库、没有纳入预算项目管理库的项目一律不安排预算的制度。采取政府购买服务,学习借鉴预算管理先进地区经验,逐步建立鄂州预算支出标准体系。

  全面实施预算绩效管理。坚持突出重点、稳步实施的原则,将绩效管理涵盖所有财政资金,并深度融入预算编制、执行、监督全过程。强化预算绩效目标管理,优化绩效目标设置,完善绩效目标随同预算批复下达机制。建立预算绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。加大绩效信息公开力度,推进绩效目标、绩效评价结果向人大报送并向社会公开。

  加强预算执行管理。严格执行人大审查批准的预算,确需调整的报本级人大常委会审查批准。加强预算批复下达管理,加快资金支出进度,促进财政资金及时安排使用并发挥效果。加快盘活财政存量资金,按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域,减少结转结余。严格执行国库集中支付和政府采购制度,规范财政专户资金管理。

  (四)强化地方政府债务管理

  开好前门,科学谋划政府专项债项目,积极争取政府债券发行规模,严堵违法违规举债的“后门”。强化风险源头管控和政府投资项目审批管理,严格控制新增政府性债务。落实限期化解计划,强化全市资金调度,积极稳妥化解地方政府债务风险。推进市城投公司等转型发展,提高其持续规范融资能力。

  (五)进一步严肃财经纪律

  坚持厉行节约,勤俭办一切事业。加大财政监督检查力度,重点监管扶贫、民生、城建等领域资金管理使用情况,坚决查处各种违反财经纪律的行为,强化责任追究。进一步深化财政内控工作,加强内控执行,着力构建覆盖财政资金分配、管理、使用全流程的内控机制。加大审计问题整改力度,建立健全整改长效机制。

  主动接受人大依法监督和政协民主监督,既是财政部门的一项法定职责,更是一项重要政治任务。过去的一年,财政部门加强“两会”财政解释说明服务,强化与代表委员的日常沟通联络,顺利完成9件市人大代表建议、20件市政协委员提案的办理答复。新的一年,市财政局将为代表委员提供更加精细化、规范化的服务,及时报告财税改革和财政重点工作进展,着力提高建议提案办理质量,坚持不懈地转变作风,不断提高预算管理水平和财政治理能力,更好服务代表委员依法履职。

  新时代呼唤着新气象新作为。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、践行“两个维护”,自觉接受市人大的监督,锐意进取,埋头苦干,扎扎实实做好财政预算各项工作,促进经济社会持续健康发展,为实现市委市政府提出的各项目标不懈奋斗!


关于鄂州市市级对下转移支付情况的说明

(2019年1月)

  2019年预计全市返还性收入和一般性转移支付收入合计为344000万元,其中返还性收入39000万元,一般性转移支付收入为305000万元。

  参照2018年财政结算情况,预计市级对下返还性补助和一般性转移支付补助为228100万元,其中返还性补助28100万元,一般性转移支付补助200000万元。


关于鄂州市政府性债务情况的说明

(2019年1月)

  一、经省财政厅核定,我市2018年末政府债务限额为1365011万元,其中:一般债务限额为696971万元、专项债务限额为668040万元。

  二、截止2018年底,全市政府债务余额为1358910万元,其中:政府直接债务余额1221265万元、政府或有债务(负有担保或救助责任的债务)余额137645万元。

  三、全市政府直接债务余额为1221265万元(含政府债券1203890万元、其它债务17375万元),其中:市级债务1169398万元、区级债务51867万元。

  四、全市政府或有债务余额为137645万元,其中:市级债务137310万元、区级债务335万元。

  五、全市政府性债务债务率为57.75%(政府直接债务余额122.13亿元/地方综合财力211.49亿元)。


2019年市直财政拨款“三公”经费预算情况的说明

(2019年1月)

  2019年市直财政拨款资金安排“三公”经费预算2944.83万元,比2018年预算2844.31万元增长3.5%。其中:

  一、2019年因公出国(境)费预算164.5万元,比2018年预算129.09万元增长27.4%,主要原因为:市招商局按市政府《政府工作报告》精神,新增60万元用于开展空港经济主题推介和国际路演。

  二、2019年公务用车购置及运行维护费预算2521.66万元,比2018年预算2437.66万元增长3.4%,其中:

  (一)公务用车购置费预算440万元,比2018年预算362.9万元增长21.2%,主要原因为:市公安局更新及新增执法执勤车16辆,市交通局更新公车1辆,市经信委更新公车1辆,市安监局更新公车2辆。

  (二)公务用车运行维护费预算2081.66万元,比2018年预算2074.76万元增长0.3%,主要原因为:市人民检察院划转2辆公务用车至市纪委监察委,市纪委监察委增加公车运维费12万元。

  三、2019年公务接待费预算258.67万元,比2018年预算277.56万元下降6.8%。





下载附件:
        2019年市直财政拨款“三公”经费预算表.docx
        表1-表9:2019年一般公共预算表.xls
        表10-表13:2019年政府性基金预算表.xls
        表14-表15:2019年国有资本经营预算表.xls
        表16:2019年社会保险基金预算表.xls
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