鄂州市老龄工作委员会办公室2019年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2019-042901 文      号:
发布机构 : 市老龄工作委员会; 发布日期: 2019年01月30日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  ⒈宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老龄工作的方针政策和重大决定。

  ⒉研究、制定全市老龄事业发展战略及重大政策、规划。

  ⒊检查有关老龄工作法律法规的贯彻落实情况,督促、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。

  ⒋协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。

  ⒌指导、督促和检查全市各区、开发区、街道办事处的老龄工作。

  ⒍组织、协调、开展有关老龄事务方面的重大活动。

  ⒎完成上级交办的其它事项。

  (二)部门预算单位构成

  鄂州市老龄工作委员会办公室

  (三)部门人员构成

  行政编制人数 4名,工勤编制1名,财政供养人数7 名,其中:在职人数 4 名,退休人数 3 名。

  二、年度工作目标及主要任务

  1、加强基层老年协会示范点创建工作,力争在组织建设、制度建设、作用发挥等方面取得新成效。

  2、深入开展“银龄扶贫行动”,充分发挥老年科技工作者、文艺工作者积极作用,切实让群众得到实惠。

  3、抓好老年优待政策的落实,督促相关部门做好65周岁以上老年人免费乘公汽优待服务等工作,不断提高优待服务质量。

  4、做好80周岁以上老年人高龄津贴发放管理工作。

  5、做好老年人优待证的办理工作。

  6、做好老年维权信访工作,切实维护老年人合法权益。

  7、加强老龄宣传,重点宣传老年政策法规和敬老模范集体和个人的先进事迹,在全市营造良好的尊老敬老氛围。

  8、加强老龄问题调研,完成1-2篇高质量的调研文章,为市委、市政府提供决策参考。

  9、在“敬老月”、老年节、春节等传统节日期间,组织开展丰富多彩的老年文体活动,不断丰富广大老年人精神文化生活。做好对全市困难老年人的慰问工作,切实把温暖送到老年人手中。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入1948.4万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1935.62万元,其他收入0万元;上年结转12.78万元。比2018年预算增加34.77万元,主要原因:高龄津贴增加34.1万元,人员工资增加0.67万元。

  (二)2019年部门预算总支出1948.4万元。其中:基本支出74.4万元,项目支出1874万元。比2018年预算增加/减少34.77万元,主要原因:高龄津贴增加34.1万元,人员工资增加0.67万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:社会保障和就业 。

  按照支出经济分类科目,主要用于:民政管理事务 。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算74.4万元,其中:当年预算61.62万元;上年结转12.78元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出74.4万元。其中:

  1.人员经费45.3万元,包括:(1)工资福利支出45.14万元,主要用于工作人员工资支出。(2)对个人和家庭的补助支出0.16万元,主要用于退休干部福利支出。

  2.公用经费29.1万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等支出,支出,主要用于机关正常工作运行 。

  (二)项目支出1874万元。主要安排为:

  1.  37万元,主要用于老龄事业发展。

  2.  1837万元,主要用于80周岁以上老年人高龄津贴的发放。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.1万元,比2018年预算减少0万元,下降0%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算增加/减少0万元,主要原因:没有因公出国(境)的工作安排。

  (二)公务接待费预算1.1万元,比2018年预算增加/减少0万元,主要原因:工作中检查、参观、学习等需要。

  (三)公务用车购置及运行维护费6万元,比2018年预算增加/减少0万元。

  1.公务用车购置费0万元,比2018年预算增加/减少     0万元,主要原因:公务用车没有达到更换的年限。

  2.公务用车运行维护费6万元,比2018年预算增加/减少0万元,主要原因:保障工作的需要。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项目预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关运行经费29.1万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.52万元。包括:

  1.货物类 5.52万元。其中:车辆用油1.02万元;印老年法规宣传册4.5万元。

  2.服务类 1万元。其中:车辆保险0.5万元;车辆维修0.5万元。

  3.工程类 0万元。其中:0万元;0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  办公用房:政府办公大楼100平方米,资产是政府机关事务管理局的。应急公务用车一辆,17.8万元,其他办公电脑、打印机、桌椅合计6.94万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1874万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  老龄事业:就是围绕“坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动相结合,坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合,坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合”而组织开展的社会活动。

  高龄津贴:是针对高龄老年人(通常指80周岁以上的老年人)发放的具有褒扬性质的社会福利项目。<<鄂州市高龄津贴发放办法>>于2012年10月20日,由市财政局、市公安局、市老龄办以鄂州老龄办发[2012]14号文件印发,凡户籍在鄂州境内、年满80周岁及以上的老年人均属于“高龄津贴”的发放对象。

  2016年10月17日市政府常务会的决定从2017年元月1日起提高高龄津贴发放标准。

  (一)80-89周岁老年人每人每月发放津贴100元,所需经费由市、区(街办)财政分级负担。其中,区级(街办)财政负担40%,市级财政负担60%。

  (二)90-99周岁老年人每人每月发放津贴200元,所需经费由市级财政负担。

  (三)100周岁老年人每人每月发放津贴500元,所需经费由市级财政负担。

  附表:

  部门预算公开表格目录

  一、老龄工作委员会办公室2019年收支预算总表

  二、老龄工作委员会办公室2019年收入预算总表

  三、老龄工作委员会办公室2019年支出预算总表

  四、老龄工作委员会办公室2019年财政拨款收支预算总表

  五、老龄工作委员会办公室2019年一般公共预算支出表

  六、老龄工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出表

  七、老龄工作委员会办公室2019年政府性基金预算支出表

  八、老龄工作委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费支出表