关于鄂州市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

索  引  号: 000438600/2020-042997 文      号:
发布机构 : 市财政局; 发布日期: 2020年01月23日
信息分类 : 预算执行情况; ,政府财政预决算公开; 有效性: 长期公开

  2020年政府预算公开目录

  一、关于鄂州市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

  二、关于鄂州市市级对下转移支付情况的说明

  三、关于鄂州市政府性债务情况的说明

  四、关于“三公”经费预算安排情况的说明

  五、2020年市直财政拨款“三公”经费预算表

  六、表1-表9:2020年一般公共预算表

  七、表10-表12:2020年政府性基金预算表

  八、表13:2020年国有资本经营预算表

  九、表14:2020年社会保险基金预算表


——2020年1月5日在鄂州市第八届人民代表大会第四次会议上

鄂州市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,向大会报告全市2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请各位市政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2019年预算执行情况

  2019年,面对各种风险挑战明显上升的复杂局面和艰巨繁重的改革发展任务,在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下,全市财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,较好完成了市八届人大三次会议确定的目标任务,保持了经济持续健康发展和社会和谐稳定,全市财政预算执行情况良好。

  (一)2019年全市预算执行情况

  全市地方一般公共预算收入完成600491万元,为调整预算的100.1%,增长3.7%。全市地方一般公共预算支出完成1253075万元,为调整预算的100.4 %,增长3%。

  (二)2019年市直预算执行情况

  1.地方一般公共预算执行情况

  (1)收入预算执行情况

  市直地方一般公共预算收入完成199989万元,为调整预算的95.1%,增长11.8 %。其中:税收收入83203万元,为调整预算的97.4%;非税收入116786万元,为调整预算的93.4%。

  (2)支出预算执行情况

  市直地方一般公共预算支出完成593763万元,为调整预算的82.3%,增长0.5%。

  (3)市直预算平衡情况

  2019年市直一般公共预算收入总计711431万元,市直一般公共预算支出总计710763万元。收支相抵,净结余668万元。

  2.政府性基金预算执行情况

  市直政府性基金收入917534万元,为调整预算的91.6%。其中:国有土地使用权出让收入808224万元、地方政府专项债券收入100000万元、城市基础设施配套费收入3107万元、污水处理费收入2731万元、彩票公益金收入3473万元。

  市直政府性基金支出637534万元,为调整预算的63.6 %。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出528224万元、地方政府专项债券支出100000万元、城市基础设施配套费支出3107万元、污水处理费支出2731万元、彩票公益金支出3473万元。

  2019年市直政府性基金收支相抵,结余280000万元(系支持区级重大项目引进调度资金,暂未形成支出)。

  3.国有资本经营预算执行情况

  市直国有资本经营预算收入为1224万元,为预算的100%。

  市直国有资本经营预算支出1224万元,为预算的100%。

  2019年市直国有资本经营预算收支相抵,当年平衡。

  4.社保基金预算执行情况

  (1)全市社会保险基金总收入为522730万元(含中央和省级补助收入146507万元、地方补助收入93410万元、缴费收入276560万元等),为预算的98.8%。其中:

  ①养老保险基金收入376864万元(含企业养老保险收入245237万元、机关事业养老保险收入102788万元、城乡居民养老保险收入28839万元),为预算的94.1%,养老保险基金收入未完成的主要原因是:个别区及省直汉外等新机保上线参保单位实施准备期未结算,养老保险缴费费率下调,以及扩面征缴效果不明显;

  ②医疗保险基金收入136961万元,为预算的113.2%;

  ③失业保险基金收入3804万元,为预算的108.7%;

  ④工伤保险基金收入2191万元,为预算的87.8%,执行率较低的原因是工伤保险费率下调;

  ⑤生育保险基金收入2910万元,为预算的166.2%,执行率较高的原因是缴费费率提高和参保单位增多。

  (2)全市社会保险基金总支出为429773万元,为预算的87.6%。其中:

  ①养老保险基金支出304712万元(含企业养老保险支出213320万元、机关事业养老保险支出73016万元、城乡居民养老保险支出18376万元),为预算的83.9%,执行率较低的原因是个别区及省直汉外单位参保实施准备期未结算;

  ②医疗保险基金支出117270万元,为预算的98.2%;

  ③失业保险基金支出3613万元,为预算的100.9%;

  ④工伤保险基金支出2148万元,为预算的87.5%;

  ⑤生育保险基金支出2030万元,为预算的111.5%,执行率较高的原因是本年度享受生育保险待遇人数增加。

  (3)2019年全市社会保险基金当期结余92957万元,累计结余298059万元。其中:

  ①养老保险基金当期结余72152万元(含企业养老保险31917万元、机关事业养老保险29772万元、城乡居民养老保险10463万元),累计结余131908万元(含企业养老保险84250万元、机关事业养老保险-12297万元、城乡居民养老保险59955万元);

  企业养老保险累计结余84250万元,剔除垫付老机保穿底、上解省级做实个人账户和垫付企业退休人员特殊待遇等影响金额45119万元后,实际可用资金39131万元,按2019年月基金支出平均数17776万元测算,静态支撑月数为2.2个月;

  机关事业养老保险累计结余-12297万元,剔除个别区、省直汉外及老机保上线参保单位实施准备期未结算金额13649万元,实际可用机关事业养老保险资金1352万元。

  ②医疗保险基金当期结余19691万元,累计结余140905万元(含统筹基金结余78405万元、个人账户结余62500万元),按2019年基本医疗保险月支出平均数11000万元测算,静态支撑月数为7个月;

  ③失业保险基金当期结余191万元,累计结余14207万元;

  ④工伤保险基金当期结余43万元,累计结余8413万元;

  ⑤生育保险基金当期结余880万元,累计结余2626万元。

  (三)葛店开发区预算执行情况

  葛店开发区地方一般公共预算收入完成154954万元,地方一般公共预算支出完成154202万元。

  (四)全市政府债务情况

  2019年省政府核定我市地方政府债务限额1664442万元,其中一般债务限额765100万元、专项债务限额899342万元。截止2019年底,全市地方政府债务余额1387047万元,其中一般债务余额730176万元、专项债务余额656871万元。

  2019年全市共发行新增政府债券200239万元,其中一般债券100239万元、专项债券100000万元。新增一般债券主要用于机场土石方包干补贴35000万元、S203公路建设18384万元、花马湖水系综合治理20000万元、水利补短板项目17800万元、城南学校和中专等学校建设5100万元、三江港铁路物流项目1515万元、转贷鄂城区2440万元。专项债券100000万元主要用于英山、月陂、菜园头、茨塘四个棚户区改造项目建设。

  (五)2019年主要财税政策落实情况和重点财政工作情况

  1.积极落实减税降费政策,着力减轻中小企业负担。严格执行国家减税降费各项政策,完善行政事业性收费目录清单,严格执行清单之外无收费,切实减轻企业负担。2019年新增减税降费10.7亿元,其中减税9.4亿元、降费1.3亿元,在省政府减税降费落实情况督查考评中排全省第三。完善融资担保体系,支持政银担合作和“4321”风险分担机制,为中小企业提供信用担保和续贷周转金,间接降低企业融资成本2000万元。

  2.坚持不懈保障改善民生,不断增进人民群众福祉。推进就业政策落实,安排就业补助资金6445万元保障企业稳岗补贴、执行阶段性费率下降政策、就业创业培训等领域支出。推进教育事业发展,筹措资金1.24亿元发放义务教育教师奖励性工资,确保义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员;支持鄂州中专、育才中学、城南学校建设和中小学校舍改造,促进教育事业优质均衡发展。保障公共卫生服务事业发展,筹措资金1.67亿元支持5家公立医院、精神卫生中心、城东社区卫生服务中心等事业发展和项目建设,支持构建主城区“15分钟健康服务圈”。落实各项社会救助和残疾人相关政策,提高部分社会救助标准,筹措资金2.5亿元保障困难群众基本生活水平。

  3.全力支持打赢三大攻坚战,助力全面建成小康社会。强化债务风险监测,科学调度资金,稳妥化解债务存量,严格控制债务增量,防范化解政府债务风险;建立专项债券项目储备库,统筹做好项目遴选、储备和申报;2019年我市债务率为93.8%,风险等级为绿色等级。大力支持脱贫攻坚,统筹整合资金2.89亿元,其中财政专项扶贫资金1.92亿元;完善扶贫资金管理制度,开展财政专项扶贫资金绩效评价和预算执行监督。持续改善生态环境,筹措资金1.09亿元用于环境保护监测、污染防治和减排、水土保持等生态保护和修复工作;积极实施生态价值工程,实现生态价值补偿9215.5万元,获得财政部奖励生态价值补偿专项资金3590万元。

  4.深入推进创新驱动发展,助力打造特色产业增长极。设立科技专项资金,用于科技创新、传统企业改造升级、促进科技成果转化落地。引入长江基金共同支持三安光电重大科技项目落户;安排资金6000万元支持华中科技大学鄂州工研院科研成果转化;首次实施首台套政府采购政策,安排资金2985万元支持市中心医院采购湖北锐世数字医学影像科技有限公司PCT-CT产品。落实人才发展政策,安排1771万元用于“121”人才池、“333”高层次创新创业人才项目奖补、企业“千名引硕工程”和重点高校本科生生活补助等。

  5.大力实施乡村振兴战略,推动农业农村优先发展。推进涉农资金统筹整合,完善资金统筹督办制度和绩效考核办法;筹措资金11亿元支持实施乡村振兴战略。争取省级美丽乡村试点指标,省分配指标数由2017年4个增加到2019年8个。争取省级资金3584万元、市级配套资金2052万元用于支持“厕所革命”,农村人居环境持续改善。大力支持农业产业发展,安排农业专项资金1.97亿元,支持培育新型农业经营主体、农业信用担保体系建设、农村产权制度改革、农业生产社会化服务、保障粮食生产能力建设、长江流域重点水域全面禁捕等工作。

  6.不断完善城市功能,持续提升城市品位。筹措资金14.75亿元支持“40工程”、道路交通、城市基础设施项目建设。筹措资金10亿元实施英山、月陂、菜园头、茨塘四个棚户区改造。筹措资金6.69亿元支持花马湖水系综合治理、梁子湖流域河堤加固、河湖水系连通、中小河流治理等水利基础设施建设。安排全国文明城市创建专项资金6800万元,制定专项资金管理办法,全力支持文明城市创建。

  7.持续推进财政体制改革,加快完善现代财政制度。服务全市机构改革,及时调整单位预算,理顺机构改革后市与区、鄂城区与临空经济区财政关系。实行全口径预算管理,初步将上级转移支付、非税收入纳入预算管理。全面落实“三保”支出责任,按要求压减一般性支出。推进项目库建设,对每个预算项目均编制绩效目标,并根据上年资金使用进度和使用效果调整预算安排,实现预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”。全面推进预算绩效管理,初步构建起全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

  二、2020年预算草案

  (一)2020年预算编制和财政工作指导思想

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,围绕“三城一化”建设,坚决落实各项减税降费政策,加强重点领域经费保障,着力推进城乡融合高质量发展。

  牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子要求,压减一般性支出,严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点,调整优化财政支出结构,盘活存量资金资产,切实兜牢“三保”底线,着力实现财政可持续发展。加强项目库管理,建立预算评审制度,全面实施绩效管理,分领域开展财政事权与支出责任划分改革,着力推进现代财政制度建设。严格执行《预算法》等财政法律法规和各项财政政策,坚持先有预算后有支出,预算未安排事项一律不得支出。严控预算追加事项,必须出台的政策通过以后年度预算安排资金。除市委、市政府作出的重大决策外,年中不安排预算追加。加强预算执行管理和监督,不断提高财政透明度。开展重大项目财政承受能力评估,加强政府债务管理。

  (二)2020年一般公共预算收入预计和支出安排

  1.全市公共预算

  全市地方一般公共预算收入633500万元,增长5.5%。地方一般公共预算支出1215800万元,下降3%。

  2.市直公共预算

  市直地方一般公共预算收入210970万元,地方一般公共预算支出647826万元。

  3.市直预算平衡情况

  市直一般公共预算收入总计670000万元,市直一般公共预算支出总计670000万元,收支相抵当年收支平衡。

  (三)2020年政府性基金收支预算

  市直政府性基金收入1992949万元,增长142.5%。其中:国有土地使用权出让收入1983375万元、污水处理费收入3460万元、城市基础设施配套费收入3000万元、彩票公益金收入3114万元。

  市直政府性基金支出1992949万元,增长142.5%。其中:国有土地使用权出让金安排支出1983375万元、污水处理费相关支出3460万元、城市基础设施配套费相关支出3000万元、彩票公益金支出3114万元。

  2020年市直政府性基金预算当年收支平衡。

  (四)2020年国有资本经营预算

  市直国有资本经营预算收入2400万元,增长196.1%。市直国有资本经营支出2400万元,增长196.1 %。

  2020年市直国有资本经营预算当年收支平衡。

  (五)2020年社会保险基金预算

  (1)全市社会保险基金总收入529187万元,其中:

  ①养老保险基金收入384201万元,增长14%;

  ②医疗保险(含生育保险)基金收入138732万元,增长7%;

  ③失业保险基金收入3788万元,增长11%;

  ④工伤保险基金收入2466万元,增长1%。

  (2)全市社会保险基金总支出预算为504241万元,增长15%。其中:

  ①养老保险基金支出369417万元,增长17%;

  ②医疗保险(含生育保险)基金支出129009万元,增长10%;

  ③失业保险基金支出3169万元,下降14%;

  ④工伤保险基金支出2646万元,增长4%。

  (3)2020年全市社会保险基金当期结余24946万元,累计结余314833万元。其中:

  ①养老保险基金当期结余14784万元,累计结余150480万元;

  ②医疗保险(含生育保险)基金当期结余9723万元,累计结余141860万元;

  ③失业保险基金当期结余619万元,累计结余14548万元;

  ④工伤保险基金当期结余-180万元,累计结余7945万元。

  (六)2020年葛店开发区预算收支情况

  葛店开发区地方一般公共预算收入164251万元,增长6%。地方一般公共预算支出164851万元,增长6.9%。

  (七)2020年财政重大支出政策和重点支出安排情况

  1.落实减税降费政策,支持实体经济发展。一是坚决落实中央减税降费各项政策,通过依法治税治费均衡组织收入,缓解减税降费政策引起的财政收支压力,保持财政收支平稳运行。二是严格清理盘活存量资金,大力压减非刚性支出,强化支出预算约束,通过缩减政府开支激发市场的能量和动力,用财政收入的“减法”换取企业收入的“加法”和市场活力的“乘法”。三是安排产业发展、技改和科技专项资金1.32亿元,支持各类科技创新,促进传统产业转型升级。四是继续落实政府采购政策功能,提高中小企业参与度。五是继续完善政府性融资担保体系,减轻中小微企业融资成本。六是深入推进“放管服”改革,大力支持“互联网+政务服务”,不断提升服务软环境。

  2. 持续打好三大攻坚战,推动全面建成小康社会。一是坚决防范化解政府债务风险。落实政府债务预算管理和限额管理政策,按计划消化隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量;安排资金4.93亿元用于政府债务还本付息,安排资金10亿元用于化解隐性债务。二是继续加大财政扶贫投入力度。安排市级扶贫资金7100万元,巩固精准脱贫攻坚成果,确保如期实现脱贫攻坚目标任务。三是大力支持污染防治。安排资金2000万元支持大气、水质、土壤和危险废弃物监测治理;统筹生态价值补偿资金1亿元,推动全市生态文明建设;安排资金1.7亿元支持灭荒造林、生态修复、地质灾害治理、垃圾分类、购置新能源城市公交车和污水处理,推进鄂州人居环境持续改善。

  3.兜牢“三保”支出,惠民生增福祉。一是统筹支出优先次序,安排资金19.08亿元全面落实“三保”支出责任。二是优先发展教育事业。落实义务教育经费保障机制,全力保障义务教育教师工资待遇;安排资金2.38亿元加快推进市二中、城南学校、特殊教育学校和鄂州大学建设,建成鄂州中专和育才中学。三是加大文化体育投入。安排资金6870万元完成鄂州大剧院、群艺馆和非遗馆改造升级,支持特色文艺精品创作和新建鄂黄大桥篮球公园,推动加快推进鄂州文化事业发展。四是保障就业、医疗卫生支出,安排资金2亿元支持实施更加积极的就业创业政策、促进更高质量和更充分就业,落实医药卫生改革政策促进健康鄂州建设。五是强化民生政策兜底。安排社保基金补助4.2亿元,用于补助企业、机关养老保险和城乡居民养老配套;安排资金3.76亿元,用于对残疾人、特困人员的补助和落实参战参试退役、原国有企业职教幼教、企业退休军转干部等八类人员特殊待遇,统筹推进社会保障体系建设。

  4.全力支持乡村振兴,加快推进农业农村现代化。设立乡村振兴专项资金3亿元,支持《鄂州市乡村振兴战略规划(2019-2022)》实施和重点乡镇、中心村建设。进一步加大推进资金整合力度,探索建立资金统筹整合长效机制,提升财政支出政策效果和资金使用效益。大力支持乡村产业发展,继续推动农村一二三产业深度融合,支持高标准农田和农产品质量安全示范区、乡村旅游和现代农业产业园建设。深入推进农业供给侧结构性改革,支持建立高标准特色产业基地。支持推进生态农村建设,重点支持美丽乡村、“厕所革命”、“四好农村路”建设,不断改善农村人居环境。

  5.持续提升城市功能,助力城乡融合高质量发展。一是全力支持鄂州机场及配套基础设施建设。安排资金7亿元支持机场建设,安排专项资金支持S203改造、鄂咸高速和花马湖水系综合治理项目,加快推进鄂州海关建设。二是着力提升城市功能品质。安排资金2.9亿元继续推进 “40工程”,安排资金1.5亿元支持城市社区党群服务中心升级改造,安排资金1亿元支持全国文明城市创建和全国卫生城市复检。三是安排资金10亿元支持政府投资类工程项目建设,补齐公共设施建设短板。

  三、切实做好2020年财政改革发展工作

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续,经济下行压力加大。面对这些风险和挑战,我们将全面贯彻落实党的十九届四中全会精神,以更坚定的信心、更有力的举措继续深化财税体制改革,加快完善系统完备、法制健全、权责清晰、公平普惠、科学规范、运行有效的现代财政制度,推进财政治理体系和治理能力现代化。主要做好以下工作:

  (一)加快完善财政管理体制。完善市与区、葛店开发区、临空经济区财政管理体制,厘清财政事权和支出责任;积极推进教育、科技、社保等领域财政事权和支出责任划分改革,推进财政事权和支出责任相匹配;探索土地出让金划分制度改革;逐步提高区级财政人均支出水平。

  (二)持续推进预算体制改革。严格执行收支两条线管理,严禁坐收坐支;将上级转移支付收入、非税收入、事业收入和其他收入全部纳入预算管理;筹建财政投资评审中心,对所有预算和政府投资项目开展评审;推进预算编制标准化、模块化、科学化、常态化,严格预算项目库管理,未经预算和绩效评审项目一律不得入库,未入库项目一律不得安排预算;加强国有资本收益管理,做实做细国有资本经营预算;强化预算刚性约束和执行管理,配合人大做好财政预算在线监督工作。

  (三)深化国库集中支付制度改革。优化国库集中支付流程,提高预算执行效率;完善国库集中支付动态监控体系,强化资金支付监管;规范财政专户和预算单位账户管理,健全账户开立、变更、撤销审批程序;进一步完善资金存放管理制度,规范存放行选择方式;科学调度资金,加强库款管理,提高资金使用效率。

  (四)全面推进预算绩效管理。探索建立重点领域、重点项目绩效指标和标准体系,实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖;提高绩效评价质量,强化结果应用,进一步健全绩效评价结果与预算安排、政策调整相挂钩的机制。

  (五)持续优化营商环境。推进政府采购网上商城向区级延伸,逐步扩大网上商城采购范围和采购限额标准,提高政府采购效率;推进政府采购全过程信息公开;进一步落实采购人主体责任和财政监督责任,加强政府采购专家管理,持续规范政府采购行为。结合作风建设三年行动组织开展优化营商环境提升服务质量调查访谈活动,不断优化服务质量。

  (六)进一步提升财政透明度。加强乡镇和村级财政财务监督管理,提高乡镇村财政财务管理水平;加强扶贫领域财政资金监管,加大监督检查力度;规范机关事业单位财务管理,开展会计评估监督检查和市直单位财务人员培训;强化财政财务内控制度建设;坚持“公开为常态,不公开为例外”,大力推进预决算信息和财政信息公开,打造阳光财政。

  (七)强化机关事业单位经营性资产管理。分类做好经营性资产管理,规范行政事业单位资产处置行为;探索对经营性资产发租进行公开竞标承租,规范资产出租行为;加强经营性资产收益管理,提高资产使用效益,防止国有资产流失。

  (八)继续规范政府购买服务行为。加强政府购买服务管理,完善政府购买服务行为运行机制,制定出台政府购买服务工作规程,认真编制2020年政府购买服务指导性目录。

  各位代表,做好2020年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,坚定信心,改革创新,克难攻坚,真抓实干,努力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务,为加快“三城一化”建设、推动鄂州城乡融合高质量发展做出新的更大贡献!

  名词解释

  政府预算:是指经法定程序审查批准的具有法律效力的政府财政收支计划。因此,政府预算既是一个财政收支计划,也是一个法律文件。

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

  社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

  预算绩效管理:全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容,是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。它是一种编制预算的方法,强调的是预算决策要以绩效为导向,在制定预算时就需要考虑带来的社会效益和经济效益,并用量化的指标表示,评价的结果作为财政部门预算决策的主要依据。

  财政存量资金:是指各级财政和相关预算单位结存尚未使用的财政资金。盘活财政存量资金,主要是指要把一些没有按照预算进度执行、依然趴在账上的沉淀结余资金用起来,更好地提高财政资金使用效益。

  结转资金:指预算未全部执行或未执行,下年需按原用途继续使用的预算资金。

  结余资金:指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。

  非税收入:指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

  一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。

  “三公”经费支出:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,属于公共行政领域消费支出。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


关于鄂州市市级对下转移支付情况的说明

(2020年1月)

  2020年预计全市返还性收入和一般性转移支付收入合计为549000万元,其中返还性收入39000万元,一般性转移支付收入为510000万元。

  参照2019年财政结算情况,预计市级对下返还性补助和一般性转移支付补助为318000万元,其中返还性补助28000万元,一般性转移支付补助290000万元。


关于鄂州市政府性债务情况的说明

(2020年1月)

  一、经省财政厅核定,我市2019年末政府债务限额为1664442万元,其中:一般债务限额为765100万元、专项债务限额为899342万元。

  二、截止2019年底,全市政府性债务余额为1476016万元,其中:政府债务余额1387047万元、政府或有债务(负有担保或救助责任的债务)余额88969万元。

  全市政府债务余额为1387047万元(含政府一般债券730176万元、政府专项债券656871万元),其中:市直债务1291829万元、区(开发区)债务95218万元。

  全市政府或有债务余额为88969万元,全部为市直债务。

  五、根据省财政厅下发的地方政府债务通报,我市债务率为93.8%,风险等级为绿色等级。


2020年市直财政拨款“三公”经费预算情况的说明

(2020年1月)

  2020年市直财政拨款资金安排“三公”经费预算2474.99 万元,比2019年预算2944.83万元下降15.95%。其中:

  一、2020年因公出国(境)费预算90.93万元,比2019年预算164.50万元下降44.72%。

  二、2020年公务用车购置及运行维护费预算2000.70万元,比2019年预算2521.66万元下降20.66%,其中:

  (一)公务用车购置费预算337.70万元,比2019年预算440.00万元下降23.25%。

  (二)公务用车运行维护费预算1663.00万元,比2019年预算2081.66万元下降20.11%。

  三、2020年公务接待费预算383.36万元,比2019年预算258.67万元增长48.20%。