市自然资源和规划局2020年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043004 文      号:
发布机构 : 市自然资源和规划局; 发布日期: 2020年02月10日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘、林业等市政府规章草案,制定相关政策措施并监督检查执行情况。

  2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

  3、负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集和数据管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

  4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度,落实全民所有自然资源资产报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债 表,拟订考核标准并组织实施。拟订并指导实施全民所有自然资 源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

  5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示 自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级、价格评估、利用 评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。

  6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,建立囯土空间规划体系,组织编制囯土空间规划和详细规划等相关专项规划并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价,建立囯土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源 和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。指导各区(开发区)开展乡镇和村庄规划管理工作。

  7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合 整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责林业、湿地和草地生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

  8、负责规划区规划管理工作。研究拟订城乡规划管理的政策措施和技术标准。负责建设项目选址、提出规划条件、建设用地规划许可、建设工程规划许可和规划验收管理工作。办理《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设项目竣工规划条件核实证明》。

  9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

  10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查 和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量 开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

  11、负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾 规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实 施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、 排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织开展 地质灾害评估和地质灾害工程治理工作。

  12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

  13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安 全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标 志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

  14、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。 拟订并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织拟订自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划领域信息化及信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。指导自然资源和规划相关行业协会(学会)工作。

  15、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权,对各区(开发区)落实自然资源和囯土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和囯土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。

  16、负责组织全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林、商品林建设工作,制定全市造林绿化的指导性计划。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

  17、负责森林资源、湿地资源保护和管理。负责全市林地管理,承担全市公益林划定及管理。组织编制全市森林采伐限额。组织、指导林地、林权管理。拟订林业资源优化配置和木材利用政策。负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。组织指导囯有林场森林防火工作。组织开展湿地保护工作。指导林业产业扶贫等相关工作。

  18、负责陆生野生动植物资源保护和管理。组织开展陆 生野生动植物资源调查,组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、保护与合理开发利用。监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经菅利用和野生植物采集、培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

  19、负责各类自然保护地的监督管理。组织拟订自然保 护区、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准,落实国 家、省相关标准,负责自然保护区等自然保护地的设立申报、规划、建设等工作。组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。

  20、负责组织推进林业改革相关工作。拟订集体林权制 度、国有林场等林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维 护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村集体林地承包经营工作。拟订全市森林旅游产业发展规划,指导森林旅游产业建设。贯彻实施国有林场相关法律、法规,指导国有林场基本建设和发展。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园,监督管理全市林木种苗、花丼、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种和转基因生物安全。

  21、完成上级交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  市自然资源和规划局系统包括:①市局机关(内设18个科室);②20个局属预算单位(即市自然资源综合执法支队、市国土资源有偿使用管理处、市国土资源调查规划处、市国土空间生态修复中心、市国土资源局城区直属分局、市国土资源交易管理中心、市国土资源征地管理处、市不动产登记中心、市土地储备供应中心、市森林病虫防治检疫站、市林业工作总站、市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站、市国有沼山林场、市国有白雉山林场、市国有麻羊垴林场、市东佛园艺场、市规划局直属分局、市湿地自然保护中心、市森林公安局、市规划局三区分局)。

  (三)部门人员构成

  我局机关及局属单位603人(其中在职398人,退休205人),核定编制297人。

  其中:

  市局机关139人(其中在职60人,退休79人),核定编制45名;

  市自然资源综合执法支队41人(其中在职34,退休7人),核定编制23人;

  市国土资源有偿使用管理处28人(其中在职18人,退休10人),核定编制6人;

  市国土资源调查规划处人33人(其中在职24人,退休9人),核定编制10人;

  市国土空间生态修复中心20人(其中在职16人,退休4人),核定编制9人;

  市国土资源局城区直属分局32人(其中在职27人,退休5人),核定编制25人;

  市国土资源交易管理中心21人(其中在职18人,退休3人),核定编制13人;

  市国土资源征地管理处26人(其中在职18人,退休8人),核定编制5人;

  市不动产登记中心35人(其中在职31人,退休4人),核定编制24人;

  市土地储备供应中心20人(其中在职16人,退休4人),核定编制11人;

  市森林病虫防治检疫站10人(其中在职7人,退休3人),核定编制7人;

  市林业工作总站7人(其中在职7人),核定编制7人;

  市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站18人(其中在职7人,退休11人),核定编制11人;

  市国有沼山林场60人(其中在职26人,退休34人),核定编制20人;

  市国有白雉山林场38人(其中在职23人,退休15人),核定编制18人;

  市国有麻羊垴林场14人(其中在职9人,退休5人),核定编制9人;

  市东佛园艺场7人(其中在职7人),核定编制8人;

  市规划局直属分局5人(其中在职5人),核定编制5人;

  市湿地自然保护中心7人(其中在职7人),核定编制15人;

  市森林公安局31人(其中在职27人、退休4),核定编制15人;

  市规划局三区分局11人(其中在职11人),核定编制11人。

  二、年度工作目标及主要任务

  市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所 有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过 程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。 进一步精筒下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调,大力推进 国土绿化,保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自 然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合^

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入276,881.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,388.9万元,政府性基金拨款收入259,000万元;上级补助收入7182万元;事业单位经营收入32.68万元;其他收入278.04万元;上年结转/万元。比2019年预算增加268,747.28万元,主要原因:机构改革,增加了原规划局和原林业局的部门职能。

  (二)2020年部门预算总支出276,881.62万元。其中:基本支出5,660.94万元,项目支出271,188万元。比2019年预算增加265,646.2万元,主要原因:机构改革,增加了原规划局和原林业局的工作职能。事业单位经营支出32.68万元,比2019年预算增加32.68万元,主要原因:机构改革,增加了原规划局和原林业局的工作职能。

  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象支出、住房保障支出等 。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他项目支出等。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算276,881.62万元,其中:当年预算276,881.62万元;上年结转/元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出5660.94万元。其中:

  1、人员经费4742.4万元,包括:(1)工资福利支出4719.39万元,主要用于主要用于发放职工工资、缴纳职工社保费用和住房公积金等。(2)对个人和家庭的补助支出23.01万元,主要用于主要用于退休人员福利费用及其他补助支出。

  2、公用经费918.54万元,包括:商品和服务支出918.54万元,主要用于局机关及局属单位日常办公支出。

  (二)项目支出271,188万元。主要安排为:

  1、5430万元,主要用于民生保障类项目支出。

  2、264,434万元,主要用于经济社会发展类项目支出。

  3、10万元,主要用于基本建设类项目支出。

  4、1314万元,主要用于运行维护类。

  (三)事业单位经营支出32.68万元,主要安排给市东佛园艺场。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算51.28万元,比2019年预算增加25.68万元,增长100.31%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算6万元,比2019年预算增加/减少4万元,主要原因:厉行节约,严格控制三公经费支出。

  (二)公务接待费预算4.28万元,比2019年预算增加 0.68万元,主要原因:机构改革,增加了原规划局和原林业局的部门职能。

  (三)公务用车购置及运行维护费41万元,比2019年预算增加29万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2019年预算增加/减少/ 万元,主要原因是不购置公车。

  2.公务用车运行维护费41万元,比2019年预算增加29万元,主要原因:机构改革,增加了原规划局和原林业局的部门职能。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  2020年政府性基金安排预算支出259,000万元,比2019年预算增加259,000万元。其中:市土地储备供应中心240,000万元,市国土空间生态修复中心19,000万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费918.54万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计941万元。主要是服务类政府采购941 万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  市自然资源和规划局占有办公性用房一栋(市吴都大道81号大楼西侧),配置一般公务用车2台(其中一台被市纪委调配过去使用了)。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款271,188万元。其中:

  1.鄂州市国土空间规划(2020-2035)300万元;

  2.城市规划基础测绘管理专项214万元;

  3.灭荒造林工作管理专项1999万元;

  4.松材线虫病防治600万元;

  5.土地利用专项23万元;

  6.自然资源权益调查、确权工作1900万元;

  7.鄂州市矿产资源调查、规划及安全监管工作80万元;

  8.生态修复、地质灾害治理及管理工作经费5430万元;

  9.基本农田保护费133万元;

  10.卫片执法检查147万元;

  11.有偿管理工作经费15万元;

  12.调查规划工作经费70万元;

  13.国土综合整治和生态修复19000万元;

  14.耕地占补平衡工作经费50万元;

  15.档案室加固改造16万元;

  16.鄂州市国土空间生态修复规划80万元;

  17.直属分局工作经费24万元;

  18.交易管理工作经费42万元;

  19.征地管理工作经费45万元;

  20.以钱养事350万元;

  21.窗口服务费350万元;

  22.房屋征收委托服务工作经费100万元;

  23.储备地块管理、法律咨询及储备集合编制费用100万元;

  24.2020年度土地收储项目240,000万元;

  25.重大林业有害生物防治项目10万元;

  26.林木良种新品种引种栽培与示范推广20万元;

  27.野生动物疫源疫病监测和预警系统维护25万元;

  28.鄂州市城乡规划督察工作15万元;

  29.林业综合执法专项经费30万元;

  30.森林执法办案工作经费20万元;

  (五)专业性较强的名词解释

  1、土地复垦是指对被破坏或退化的土地的再生利用及其生态系统恢复的综合性技术过程;

  2、基准地价是指城镇国有土地的基本标准价格,是各城镇按不同的土地级别、不同的地段分别评估和测算的商业、工业、住宅等各类用地,某一时点上土地使用权的平均价格;

  3、标定地价是指以基准地价为基础确定的标准地块的一定使用年限的价格。是政府根据管理需要,评估的某一宗土地在正常市场条件下于某一估价期日的土地使用权价格。它是该类土地在该区域的标准指导价格。

  4、土地增减挂钩(以下简称挂钩)即城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩,是指依据土地利用总体规划,将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块(即建新地块)等面积共同组成建新拆旧项目区(以下简称项目区),通过建新拆旧和土地整理复垦等措施,在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上,最终实现增加耕地有效面积,提高耕地质量,节约集约利用建设用地,城乡用地布局更合理的目标。

  5、耕地占补平衡是建设占用多少耕地,各地人民政府就应补充划入多少数量和质量相当的耕地的行为。占用单位要负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地;没有条件开垦的,应依法缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。

  附件:

  一、鄂州市自然资源和规划局部门2020年收支预算总表

  二、鄂州市自然资源和规划局部门2020年收入预算总表

  三、鄂州市自然资源和规划局部门2020年支出预算总表

  四、鄂州市自然资源和规划局部门2020年财政拨款收支预算总表

  五、鄂州市自然资源和规划局部门2020年一般公共预算支出表

  六、鄂州市自然资源和规划局部门2020年一般公共预算基本支出表

  七、鄂州市自然资源和规划局部门2020年政府性基金预算支出表

  八、鄂州市自然资源和规划局部门2020年财政拨款“三公”经费支出表