鄂州市发展和改革委员会2020年部门预算

索  引  号: 000438600/2020-043009 文      号:
发布机构 : 市发改委; 发布日期: 2020年02月11日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  目  录

  第一部分 鄂州市发展和改革委员单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门预算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分鄂州市发展和改革委员2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支情况说明

  四、一般公共预算支出情况说明

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  六、机关运行经费安排情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明

  九、政府采购安排情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  十一、政府性基金预算支出情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市发展和改革委员2020年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  鄂州市发展和改革委员会2020年部门预算

  第一部分 鄂州市发展和改革委员会单位概况

  第二部分 鄂州市发展和改革委员会2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)2020年部门预算总收入3778.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3778.47万元,占收入的100%。其他收入0万元;上年结转0万元。比2019年预算增加2417.20万元,主要原因: 单位合并人员及专项支出都增加。

  (二)2020年部门预算总支出3778.47万元。其中:基本支出1689.47万元,项目支出2080.00万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:20104发展与改革事务3482.99万元;20508干部教育7.10万元;20805机关事业单位基本养老保险缴费支出132.55万元。21011行政单位医疗62.21万元;22102住房公积金93.62万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:301工资福利支出1497.94万元;302商品和服务支出200.53万元;303对个人和家庭补助支出58.82万元;39999其他项目支出2080.00万元。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  2020年部门收入总预算3778.47万元,比2019年预算增加2417.20万元,主要原因:单位合并人员及专项支出都增加。

  2020年部门支出总预算3778.47万元,比2019年预算增加2417.20万元,主要原因:单位合并人员及专项支出都增加。

  三、财政拨款收支情况说明

  2020年财政拨款收入总预算3778.47万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入3778.47万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出总预算3778.47万元。主要包括: 20104一般公共服务支出(发展与改革事务)3482.99万元;20508干部教育7.10万元;20805机关事业单位基本养老保险缴费支出132.55万元。21011行政单位医疗62.21万元;22102住房公积金93.62万元。

  四、一般公共预算支出情况说明

  2020年一般公共预算支出预算3778.47万元,比2019年预算增加2417.20万元,增加177.57%,主要安排情况如下:

  (一)、一般公共服务(发展与改革事务)3482.99万元;比上年增加2310.4万元,上涨197.03%。其中:

  1、行政运行(发展与改革事务)1402.99万元,比上年增加1003.40万元,增长511.07%。

  2、一般行政管理事务(发展与改革事务)2040.00万元。

  3、物价管理(发展与改革事务) 40.00万元。

  (二)、教育支出——干部教育7.10万元,比上年增加2.67万元,增长60.27%。

  (三)、20805机关事业单位基本养老保险缴费支出132.55万元,比上年增加44.31万元,增长50.22%,其中:

  1、归口管理的行政单位离退休58.82万元。比上年增加26.58万元,上涨121.29%。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.73万元。比上年增加12.07万元,上涨19.58%。

  (四)、医疗卫生与计划生育支出――行政单位医疗62.21万元,比增加23.19万元,增长59.43%

  (五)、 住房保障支出――住房公积金93.62万元,比上年增加36.54万元,增涨64.02%。。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  2020年一般公共预算基本支出1698.47万元,占总支出的44.95%。其中:

  1.人员经费1497.94万元,包括:(1)工资福利支出1439.12万元,主要用于基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金 。(2)对个人和家庭的补助支出58.82万元,主要用于离休费、离退休人员补助支出、遗属抚恤金。

  2.公用经费200.53万元,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出,主要用于部门日常运转。

  六、机关运行经费安排情况说明

  2020年部门机关运行经费200.53万元,占预算总额的5.31%。主要包括:办公费10.00万元、印刷费7.00万元、水费0.60万元、电费4.00万元、邮电费5.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费1.00万元、培训费(教育经费)7.10万元、公务接待费0.83万元、工会经费15.60万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费49.09万元、福利费49.74万元、劳务费5.00万元。

  七、国有资产占有使用情况

  本单位在文星小区有一套办公用房,面积370平方米,价值37万元;车辆4台,总价值52.56万元;专用设备无。通用设备365件,总价值393.47万元,家俱313件,价值25.05万元。

  八、预算绩效情况说明

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2080.00万元。实现绩效目标:

  2020年,我委抢抓重要战略机遇期,对标“一芯两带三区”高质量发展战略布局,以稳中求进的姿态,积极主动应对稳中有变的环境,坚定信心,迎难而上,扎实工作,加快“三城一化”建设,奋力推进鄂州经济社会高质量发展。重点抓好以下几个方面的工作:

  一是科学编制“十四五”规划。扎实做好“十三五”规划实施收官。对标先进地区,找准自身定位,认真抓好“十四五”国民经济社会发展规划及各领域专项规划的编制,争取更多重大项目纳入国家和省规划纲要及专项规划。

  二是大力推进重点项目建设。加快推进飞行区场道工程建设,全力推进花马湖水系综合治理等机场配套工程建设,积极争取机场高铁等项目进入国省规划目录。加快武汉地铁11号线葛店段建设,推进三江港区综合码头正式运营。加快鄂咸高速、新港高速、S203改造、机场高速等建设。加快容百锂电五期、南都新能源二期、虹润新材料二期等工业项目建设。加快鄂州首座500千伏输变电工程建设。持续推进项目拉练制度。

  三是加快发展现代服务业。加快实施互联网与服务业深度融合,稳步提升服务业占GDP的比重,加快恒大文旅项目、动漫文化小镇、国家级检验检测高技术服务业集聚区、华怡大数据和万吨冷链港二期等建设。加快建设国家级电子商务示范基地,支持唯品会、苏宁等电商物流企业发展。

  三是加快推动武鄂协同发展。积极申报国家级临空经济示范区。积极对接湖北自贸区武汉片区,争取将鄂州机场、三江港区纳入自贸区扩展区范围。推动武鄂产业融合发展。依托鄂州机场,与武汉天河机场共同建设航空客货双枢纽。

  四是持续优化营商环境。大力支持民营经济发展。深入推进“放管服”改革,推动行政审批和政务服务便利化。加强事中事后监管,积极推进“双随机、一公开”监管模式。加快推进区域评估、先建后验试点推广,深化工程建设项目审批改革。进一步改善投融资环境,落实好减税降费政策,支持企业降低成本。

  五是加强机关自身建设。坚决落实全面从严治党要求,认真履行党风廉政建设主体责任,大力开展反腐倡廉。大力推进依法行政,提高政府决策科学化、民主化、法治化水平。同时,加强机关作风建设,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持“两个维护”,提升干部队伍投身经济工作的本领,激励干部增强干事创业的精气神,让真抓实干成为工作的主旋律。

  九、政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计229.16万元。包括:

  1、货物类8万元。用于办公耗材、车辆油料等支出。

  2、服务类221.16万元。用于项目评审服务费、印刷费及车修等支出。

  十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算42.83万元,比2019年预算增加4万元,上升10.30%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2019年预算增加/减少0万元,主要原因:严格控制出国(境)申报, 2020年本部门没有安排人员出国(境)。

  (二)公务接待费预算24.83万元,与2019年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费18万元,比2019年预算增加4万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2019年预算增加/减少0万元,主要原因:2020年没有安排公务用车购置 。

  2.公务用车运行维护费18万元,比2019年预算增加4万元,主要原因:本年度单位合并增加2辆车运行费用预算。

  十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  本单位无政府性基金预算支出

  第三部分  专业名词解释

  1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  3、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  4、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  5、公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  6、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  7、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  8、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  9、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  10、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  12、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  13、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市发展和改革委员会2020年

  部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表