中共鄂州市委宣传部2020年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043010 文      号:
发布机构 : 市委宣传部; 发布日期: 2020年02月11日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  中共鄂州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。指导全市理论学习、理论宣传工作;负责引导社会舆论,指导新闻出版部门工作;负责指导精神文化产品的生产和文化产业的管理;负责指导、部署全市思想政治工作;负责指导和部署全市对外宣传工作,负责全市网络安全管理;负责规划指导全市思想道德建设和精神文明创建活动。

  (二)部门预算单位构成

  中共鄂州市委宣传部本级。

  (三)部门人员构成

  编制人数39名;预算实有人数42人,其中在职人员30人,退休人员12人。

  二、年度工作目标及主要任务

  2020年全市宣传文化思想工作要把决胜全面建成小康社会作为主基调,统筹做好各方面宣传工作,全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设,严格落实意识形态工作责任制,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为加快鄂州“三城一化”建设、深入推进城乡融合高质量发展提供有力思想保证和强大精神力量。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入1495.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1495.28万元,其他收入 0    万元;上年结转0万元。比2019年预算增加346.18万元,主要原因:机构改革后部门职能与人员变化  。

  (二)2020年部门预算总支出1495.28万元。其中:基本支出750.28万元,项目支出745万元。比2019年预算增加346.18万元,主要原因:机构改革后部门职能与人员变化 。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、其他项目支出等。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算1495.28 万元,其中:当年预算1495.28万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出750.28万元。其中:

  1.人员经费651.47万元,包括:(1)工资福利支出     647.09万元,主要用于工资支出、社保缴费。(2)对个人和家庭的补助支出4.38万元,主要用于离退休费。

  2.公用经费98.81万元,包括:办公费、印刷费支出,主要用于日常办公、差旅开支、文印耗材等 。

  (二)项目支出745万元。

  主要用于楷模人物评选及宣传、理论学习与思想政治工作、新闻宣传、公益广告宣传、文明创建管理、志愿服务常态化等工作。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算36.6万元,比2019年预算增加24.07万元。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元。

  (二)公务接待费预算5.1万元,比2019年预算增加4.57万元,主要原因:工作职能需要与计算口径调整 。

  (三)公务用车购置及运行维护费31.5万元,比2019年预算增加19.5万元。其中:

  1.公务用车购置费18万元,比2019年预算增加18万元,主要原因:2020年拟购置更新公务用车。

  2.公务用车运行维护费 13.5万元,比2019年预算增加1.5万元,主要原因:测算方式调整与工作需要。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费70.75万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计128万元。包括:

  1.货物类63万元。

  2.服务类65万元。

  3.工程类0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  市委宣传部使用滨湖大厦办公(市委市政府大楼),目前保有公务用车2辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款745万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  无




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        2020市委宣传部预算公开表格.xls