鄂州市交通运输局2020年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043012 文      号:
发布机构 : 市交通运输局; 发布日期: 2020年02月11日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  目  录

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  (五)专业性较强的名词解释


  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划。

  2.负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

  3.承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作。

  4.组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。

  5.组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

  6.负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作。

  7.完成上级交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  鄂州市交通运输局2020年部门预算由局机关及下属市交通运输综合执法支队、市公共交通客运管理处、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心6个单位组成。局机关内设办公室、计划科(交通战备办公室)、安全监督科(应急办公室)、人事教育科、财务审计科、法规与审批服务科、工程管理科、公路管理科、道路运输管理科、港航海事管理科10个科室。

  (三)部门人员构成

  鄂州市交通运输局本级编制总数28人,财政供养人数58人,其中:在职人员29人,拟新进人员1人,退休人员28人。

  鄂州市交通运输综合执法支队编制总数155人,财政供养人数4人,其中在职人员4人。

  鄂州市公共交通客运管理处编制总数47人,财政供养人数54人,其中:在职人员40人,退休人员14人。

  鄂州市港航海事事业发展中心编制总数69人,财政供养人数82人,其中:在职人员51人,离休人员1人,退休人员30人。

  鄂州市道路运输服务中心编制总数122人,财政供养人数138人,其中:在职人员79人,退休人员59人。

  鄂州市公路建设养护发展中心编制总数600人,财政供养人数613人,其中:在职人员394人,退休人员219人。

  二、年度工作目标及主要任务

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持新发展理念,围绕推进“三城一化”,以建设人民满意、省内一流交通为目标,以建设发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网为重点任务,以“411通道工程”和“411提质工程”为抓手,推动各种交通方式相对独立发展向一体化融合发展转变,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系,为我市建设综合物流枢纽、现代制造基地、重要市场节点、绿色发展示范和中部开放前沿,实现城乡融合高质量发展夯实交通支撑,在湖北建设交通强国示范省中体现鄂州担当、展现鄂州作为。

  (一)推进多式联运发展,建设综合物流枢纽;

  (二)加快建设“411通道”工程,构筑对外开放通道;

  (三)大力实施“411提质”工程,完善运输服务网络;

  (四)深化交通放管服改革,持续优化营商环境;

  (五)全面加强行业监管,努力建设平安交通;

  (六)落实从严治党责任,大力提升行政效能。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入10742.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9888.44万元,上级补助收入854     万元。比2019年预算增加7765.98万元,主要原因一是本部门二级单位市交通运输综合执法支队、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心纳入本年度市级财政预算;二是上级转移支付收入纳入本年度市级财政预算。

  (二)2020年部门预算总支出10742.44万元。其中:基本支出7327.44万元,项目支出3415万元。比2019年预算增加7765.98万元,主要原因一是本部门二级单位市交通运输综合执法支队、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心纳入本年度市级财政预算;二是上级转移支付支出纳入本年度市级财政预算。

  按照支出功能分类科目,主要用于:交通运输支出8993.05万元,社会保障和就业支出778万元,住房保障支出518.95万元,卫生健康支出392.04万元,教育支出60.40万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出6043.75万元,商品和服务支出4355.95万元,对个人和家庭补助支出63.84万元,资本性支出(基本建设)60万元,资本性支出218.90万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算9888.44万元,其中:当年预算9888.44万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出7327.44万元。其中:

  1.人员经费6107.59万元,包括:(1)工资福利支出     6043.75万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本社会保障缴费等。(2)对个人和家庭的补助支出63.84万元,主要用于离休费、离退休人员公务费等。

  2.公用经费1219.85万元,包括商品和服务支出,主要用于机关日常公用经费开支等。

  (二)项目支出2561万元。主要安排为:

  1.交通运输安全监管经费67万元,主要用于交通运输安全工作,促进交通安全管理水平进一步提升,交通安全各项指标达到市级考核标准。

  2.公路水运工程质量安全监督管理经费23万元,主要用于交通工程质量管理工作,保证公路水运工程无较大及以上质量安全责任事故发生。

  3.鄂州市综合交通运输“十四五”发展规划50万元,主要用于科学合理编制鄂州市综合交通运输”十四五“发展规划,研究提出鄂州市“十四五”综合交通运输体系规划布局形态及方案,并据此提出近期重点工程建设项目库和重大项目储备计划。

  4.残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目经费65万元,主要用于补贴全市低保残疾人员免费乘坐公交车,及按市委文明办表彰方案表彰道德模范经费。

  5.老年人免费乘坐公交车专项经费1419万元,主要用于补贴老年人免费乘车,降低老年人出行负担,方便老年人出行,为老年人创造良好的生活环境,促进社会和谐。

  6.城市公交政策性亏损补贴500万元,主要用于补贴公交政策性亏损,确保城市公交优先、健康、有序、稳定发展,缓解公交运营的资金困难。

  7.交通运输综合执法支队开办费120万元,主要用于保障交通运输综合执法支队机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综合执法职能等工作。

  8.公交车、出租车安全运营及服务质量整治147万元,主要用于出租车、网约车执法专项整治,公交车安装安全防护门,加强行业管理,切实保障广大市民交通出行生命财产安全。

  9.《鄂州市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》修编20万元,主要用于完成《鄂州市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》修编并通过评审并发布。

  10.农村客运市场监管及应急保障专项经费10万元,主要用于促进城乡客运一体化、农村交通公交化,确保运输畅通,进一步提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力。

  11.公路养护应急抢修保障专项经费140万元,主要用于国省干线公路养护路面应急保畅、恶劣天气道路巡查、处置、交安设施损坏应急维修处置。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.9万元,比2019年预算减少19.1万元,下降59.69 %。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,与2019年预算持平,主要原因是本单位严格控制出访团组的申报支出。

  (二)公务接待费预算8.9万元,比2019年预算增加0.9万元,主要原因本部门二级单位市交通运输综合执法支队、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心纳入本年度市级财政预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费4万元,比2019年预算减少20万元,主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2019年预算减少18万元,主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。

  2.公务用车运行维护费4万元,比2019年预算减少2     万元,主要原因一是本部门二级单位公务用车费用未列入部门预算,二是本部门严格控制公务用车运行维护支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  本部门单位无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费1219.85万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计333.25万元。包括:

  1.货物类251.95万元。其中:办公设备购置费70.95万元;专用设备购置费106万元;公务用车运行维护费2万元;专用燃料费27万元;办公费16万;委托业务费10万元;其他商品服务支出20万元。

  2.服务类81.30万元。其中:印刷费26.30万元;公务用车运行维护费2万元;邮电费17万元;物业管理费20万元;会议费10万元;维修(护)费5万元;培训费1万元。

  3.工程类0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  鄂州市交通运输局本级共有房屋7501.94平方米,账面价值288.87万元;公务用车2辆(其中一辆报废待拍卖),账面价值39.97万元;专用设备投影仪1台,账面价值1.62万元。

  鄂州市交通运输综合执法支队无固定资产。

  鄂州市公共交通客运管理处共有房屋574.65平方米,账面价值126.99万元;执法车辆4辆,账面价值28.64万元;无专用设备。

  鄂州市港航海事事业发展中心共有房屋3026.61平方米,账面价值239.54万元;执法车辆5辆,账面价值97.19万元;专用设备标、海事执法艇、趸船共58个,账面价值738.75万元。

  鄂州市道路运输服务中心共有房屋6003.10平方米,账面价值118.45万元;公务用车8辆,账面价值111.9万元;专用设备2套,账面价值3.32万元。

  鄂州市公路建设养护发展中心共有房屋23123.62平方米,账面价值1826.34万元;公务用车14辆,账面价值229.73万元;专用设备工程机械、监控设备、执法专用设备等88台,账面价值461.77万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2561万元。主要包括以下方面:

  1.交通运输安全监管经费67万元,绩效目标是促进交通安全管理水平进一步提升,无水上交通事故,船舶安全面达到98%以上;全市交通运输系统无火灾燃爆事故;无公路水路工程施工事故;道路、水路无危货运输事故;无港口装卸作业事故;道路运输和城市公交客运无一次死亡3人以上交通事故,其他事故指数都有较大幅度的下降。

  2.公路水运工程质量安全监督管理经费23万元,绩效目标是全年至少抽查5次,全年至少巡检48次,全年检查通报至少6期,重点项目监督率达到100%,工程交工验收单位工程合格率达到100%。

  3.鄂州市综合交通运输“十四五”发展规划50万元,绩效目标是结合新时期交通运输发展阶段性特征转变,详细阐明鄂州市“十四五”时期交通运输发展的思路、目标、任务、重点及政策取向,满足规划编制要求和规范,成功通过行业主管部门组织的专家评审。

  4.残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目经费65万元,绩效目标是通过实行残疾人免费乘坐公交车、方便残疾人走出家门、融入社会,让残疾人感受到社会的关爱;为道德模范提供公交卡,鼓励人们向道德模范学习,争做崇高道德的践行者、文明风尚的维护者、美好生活的创造者

  5.老年人免费乘坐公交车专项经费1419万元,绩效目标是通过实行老年人免费乘坐公交车、落实关爱老年人的惠民政策,降低老年人出行负担,方便老年人出行,为老年人创造良好的生活环境,促进社会和谐。

  6.城市公交政策性亏损补贴500万元,绩效目标是确保城市公交优先、健康、有序、稳定发展,缓解公交运营的资金困难。弥补公司运营亏损,降低运营成本,让企业轻装上阵更好地为市民服务,增强市民的获得感、幸福感、安全感。保障城市公交线路运营稳定,为市民更好地提供出行服务。

  7.交通运输综合执法支队开办费120万元,绩效目标是保障交通运输综合执法支队正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综合执法职能等工作。严格执行交通运输法律法规,严格履行综合执法工作职责,严格执法工作程序,保护干线公路安全、内河水路交通安全、维护道路运输秩序。

  8.公交车、出租车安全运营及服务质量整治147万元,绩效目标是遏制城区“黑车”载客营运的非法行为,切实保障广大市民交通出行生命财产安全,积极创造“依法管理、合法经营、公平公正”的社会环境,不断提高城市文明形象。对全市在线运营的公交车安装防护隔离设施,保障驾驶员及方向盘、制动系统等不受外界干扰,有效避乘客侵扰攻击驾驶中员等行为,最大限度降低人为因素导致的安全事故发生。

  9.《鄂州市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》修编20万元,绩效目标是进一步完善港口船舶污染物接收、转运及处置设施建设内容,完成《鄂州市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》修编并通过评审并发布。

  10.农村客运市场监管及应急保障专项经费10万元,绩效目标是促进城乡客运一体化、农村交通公交化,建立完善“路、站、运、管、安”五位一体的农村客运长效发展机制。严厉打击黑车及麻木扰乱市场秩序行为,确保运输畅通。切实做好我市道路运输应急保障工作,进一步提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力。

  11.公路养护应急抢修保障专项经费140万元,绩效目标是加强国省干线公路基础养护工作,国省干线公路路面使用性能PQI不低于上年水平,确保国省干线公路日常及恶劣天气安全、畅通。

  (五)专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  3.交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输主要为公路、水路运输支出等。

  4.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。

  5.医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

  6.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出(包括基本工资、津补贴等)和公用经费支出(包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等)。

  7.项目支出:指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公” 经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。