鄂州市供销社2020年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043016 文      号:
发布机构 : 市供销社; 发布日期: 2020年02月11日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  目  录

  第一部分  部门基本情况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  年度工作目标及主要任务

  第三部分  部门收支预算总体安排情况

  第四部分  一般公共预算财政拨款支出预算情况

  第五部分  一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  第六部分  政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  第七部分  其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费情况

  二、政府采购预算情况

  三、国有资产占有使用情况

  第八部分?市供销社2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表


鄂州市供销社2020年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

  2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

  3.参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

  4.参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

  5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

  6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。

  7.按照市人民政府授权,对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

  8.行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

  9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况,负责供销社系统安全生产工作;维持本系统的基本稳定。

  10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责;参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责;推进农村现代流通网络工程建设的职责等。

  (二)部门预算单位构成

  鄂州市供销合作社联合社本级

  (三)部门人员构成

  根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》(鄂州政办发【2010】51号文件),确定市供销社事业编制为31名,其中:主任1名、副主任3名、工会主席1名,监事会主任1名;科级领导职数:正科级领导职数7名(含休干科长1名),副科级领导职数4名。市供销社实有在编在职人数24人,退休人员29人。经批准内设机构7个,即办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科;工会、纪检(监察)、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。

  二、年度工作目标及主要任务

  (1)积极参与实施乡村振兴战略,深入推进供销合作社综合改革。

  (2)加强农副产品、日用消费品和再生资源回收加工利用网络体系建设。

  (3)进一步加强供销社系统经营管理,提高经济运行质量。

  (4)规范引领农民专业合作社发展,发挥供销社在为农服务中的引领和带动作用,引导、支持农户、村级经济组织根据当地农业经济结构特点,组建具有特色优势产业的农民专业合作社,鼓励经济实力较强的基层社创办农民专业合作社,吸纳更多的农户参与合作社经营管理,形成利益共同体。

  (5)推进供销社“组织创新”、农业生产全程社会化服务、农村电子商务建设,建设乡镇电商综合服务站、村级电商综合服务点、开展电商培训。

  (6)宣传倡导绿色农业理念,推广应用生态农资品。按照“总量减少,生态提升”的要求,发挥供销社农资经营网络和庄稼医院作用,推进化肥农药使用减量化,开展农资承诺服务。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入647.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入647.25万元,其他收入0万元;。比2019年预算增加277.22万元,主要原因:在职及退休人员奖励工资纳入预算、基本支出大幅增加。

  (二)2020年部门预算总支出647.25万元。其中:基本支出577.25万元,项目支出70万元。比2019年预算增加277.22万元,主要原因:在职及退休人员奖励工资纳入预算、基本支出大幅增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出2.68万元、社会保障和就业支出31.04万元,卫生健康支出26.19万元、商业服务业支出551.84万元、住房保障支出35.5万元等。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出489.61万元,商品和服务支出83.85万元,对个人和家庭补助支出3.79万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算647.25万元,其中:当年预算647.25万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出577.25万元。其中:

  1.人员支出493.4万元,包括:(1)工资福利支出489.61万元,主要用于工资性支出396.88万元,养老保险31.04万元,医疗保险26.19万元,住房补贴35.5万元。(2)对个人和家庭的补助支出3.79万元,主要用于退职(役)费0.35万元、生活补助3.44万元。

  2.日常公用支出83.85万元,包括:商品和服务支出,主要用于一般公用支出24万元,教育经费2.68万元,工会经费5.92万元,福利费18.92万元,公务用车22.9万元,其他公用支出9.43。

  (二)项目支出70万元。主要安排为:

  1.40万元,主要用于鄂州市为农服务网络体系建设工作项目。

  2.30万元,主要用于鄂州市农村社会化惠农工作项目。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.5万元,比2019年预算减少2万元,原因公车运行经费预算减少。

  (一)因公出国(境)费预算0万元,与2019年预算持平,无增减变化。

  (二)公务接待费预算0.5万元,与2019年预算持平,无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费6万元,比2019年预算减少2万元。

  1.公务用车购置费0万元,与2019年预算持平,无增减变化。

  2.公务用车运行维护费4万元,比2019年预算减少2万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费83.85万元。主要包括:办公费4万元、印刷费2万元、水电费3万元、邮电费2.91、物业管理费2.4万元、差旅费4.98万元、维修(护)费0.31万元、会议费2.1万元、培训费4.48万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.92万元、福利费7.4万元、其他福利费11.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18.9万元、离退休福利费7.11万元、离退休公务费2.32万元。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计23.4万元。包括:

  1.货物类10.5万元。其中:计算机6万元;打印机1.23万元、空调1.25万元、办公家具2.02万元。

  2.服务类12.9万元。其中:公务车辆运行维护4万元、印刷费2万元、物业管理费2.4万元、咨询费3万元、办公耗材1.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  国有资产配置、占有使用及通用设备、办公家具配置严格按照规定执行,在公车改革中,留应急用车一台,预算费用4万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2.商业服务业等支出(类)。是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  ?八、市供销社2020年部门预算表

  (一)收支预算总表

  (二)收入预算总表

  (三)支出预算总表

  (四)财政拨款收支预算总表

  (五)一般公共预算支出表

  (六)一般公共预算基本支出表

  (七)政府性基金预算支出表

  (八)财政拨款“三公”经费支出表




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