市机关事务服务中心2020年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043020 文      号:
发布机构 : 市机关事务服务中心; 发布日期: 2020年02月12日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度,并组织实施。

  2.负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。

  3.负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。

  4.负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。

  5.负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。

  6.负责市政府机关食堂日常管理工作,指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。

  7.负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。

  8.负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。

  9.完成上级交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  1、机关内设综合科、人事教育科、办公用房保障科、公务用车编制调配科、保卫科、物业服务科、会务服务科、生活服务科、公务用车运行保障科等9个业务科室和离退休干部科。

  (三)部门人员构成

  编制人数33名;财政供养人数71名,其中:在职30名,退休人数41名。

  二、年度工作目标及主要任务

  1.强化办公用房管理。深入贯彻《湖北省党政机关办公用房管理办法》,做好市直机关办公用房调配调剂及维修改造工程审核、监管工作;指导区级办公用房的管理。

  2.强化公务用车管理。深入贯彻《湖北省党政机关公务用车管理办法》,建立市直党政机关公务用车“四统一”管理模式。充分利用公车信息化监管平台,加强全市公务用车日常监管。

  3.强化机关综合治理。充分利用滨湖大厦综合监控平台,加强大楼安全保卫、智慧消防和机关综合治理;开展平安机关创建活动;定期举行升旗仪式,加强保安人员的管理;启动智慧停车场建设,规范车辆停放。

  4.强化机关物业管理。进一步规范市直机关物业管理;完成综合服务楼智慧消防火灾预警项目建设,不断加强滨湖大厦、综合服务楼和机关事务服务中心办公楼设备设施维护、物业管理,为干部职工提供优质的保洁、水电维修等服务。深入开展市直公共机构生活垃圾分类和节水型机关建设。

  5.提升会务服务水平。开展市直机关会议室基本情况调研,摸清大中型会议室底数;制定机关会务服务的管理规范流程和规章制度。

  6.提升生活服务水平。加强对市直单位机关食堂的指导;继续采取购买社会服务的方式,引进专业餐饮公司托管市政府机关食堂,为干部职工提供优质的生活服务;建设智慧食堂。加强机关理发室管理,为干部职工提供理发服务。

  7.提升公车服务水平。完善公车运行保障管理制度,加强中心所属公车的管理;加强驾驶员培训教育和管理,做好应急、执法、重大活动的车辆服务保障;做好市直党政机关公车运行经费的管理工作。

  8.开展法治能力建设。积极开展普法工作和依法治理工作,推进《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖北省机关事务管理办法》、《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》贯彻实施;完善法律顾问制度,加强机关法治队伍建设,不断提高干部职工的法治意识及法治素养,增强依法办事能力。

  9.开展服务基层活动。打好扶贫攻坚战。选好配强驻村工作队和驻村“第一书记”,落实年度扶贫资金,积极发展村集体经济;制定年度扶贫工作计划,落实精准扶贫政策,巩固脱贫成果。主动服务联系企业。深入联系企业,大力开展优化营商环境宣传,主动与企业对接,收集企业诉求,及时回应企业关切,帮助企业解难题。

  10.开展文明创建活动。围绕全国文明城创建,做好文明交通劝导、包保路段志愿服务、联系社区文明创建等工作;坚持定期开展道德讲堂、理论宣讲、社会主义核心价值观等系列文明创建活动,提升单位文明程度。

  11.加强机关党的建设。坚持党组中心组学习制度、民主生活会制度,加强党组班子建设;坚持支部“三会一课”,以支部主题党日活动为抓手,坚持“两学一做”学习教育常态化,不断强化中心支部和老干支部建设;坚持民主集中制原则和“三重一大”议事决策制度;开展“治庸、提能、问效”活动,不断提升党建水平。

  12.加强党风廉政建设。全面落实从严治党责任,严格执行党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”;强化党风党纪教育,严守政治纪律和政治规矩,强化道德修养,筑牢思想防线;建立健全机关内部管理制度,严格落实学习、会议、接待、财经、个人重大事项报告、物资采购等制度,实现以制度管人、管事、管财。

  13.加强干部队伍建设。按照“既要政治过硬,也要本领高强”的要求,选好配强机关中层干部;加强干部学习教育,不断提升干部的理论水平和业务能力;强化干部日常监督和考核制度,健全鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”,激发干部职工干事创业的内生动力。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入2420.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2030.62万元。比2019年预算增加389.69万元,主要原因:今年开始将第十三个月基本工资、奖励工资纳入财政预算,项目经费也有所增加。

  (二)2020年部门预算总支出2420.31万元。其中:基本支出673.31万元,项目支出1,747万元。比2019年预算增加389.69万元,主要原因:今年开始将第十三个月基本工资、奖励工资纳入财政预算,项目经费也有所增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他项目支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算2420.31万元,其中:当年预算2420.31万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出673.31万元。其中:

  1.人员经费586.53万元,包括:工资福利支出586.53 万元,主要用于工资福利支出。

  2.公用经费86.78万元,包括:公用支出,主要用于办公费等公用支出。

  (二)项目支出1747万元。主要安排为:

  1.720万元,主要用于滨湖大厦办公大楼运行经费。

  2.392万元,主要用于综合服务楼运行经费。

  3.635万元,主要用于市直机关公务用车运行监管和保障经费。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算209.54万元,比2019年预算减少104万元,下降33.17%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,与2019年预算无变化。

  (二)公务接待费预算1.54万元,与2019年预算无变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费208万元,比2019年预算减少104万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比2019年预算减少40万元,主要原因:市直机关公务用车运行保障中心车辆损耗情况不同,购置更新计划不同。

  2.公务用车运行维护费208万元,比2019年预算减少40万元,主要原因:车辆运行维护费用标准下降,并严格控制车辆运行维护费用。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  我中心无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费86.78万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计365万元。包括:

  1.货物类233万元。其中:办公费5万元;印刷费5万元;办公设备购置15万元;公务用车运行维护费208万元。

  2.服务类132万元。其中其中:支付滨湖大厦办公大楼物业管理费用100万元;支付运保科劳务派遣管理费22万元,支付综合服务楼维修(维护)服务费10万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  我中心负责市委、市政府机关所属房地产的管理。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1647万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  1、市直机关公务用车运行保障:改革公务用车实物供给方式,取消一般公务用车,设立市级党政机关综合执法、应急公务用车保障中心。主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。