鄂州市信访局2020年部门预算

索  引  号: 000438600/2020-043053 文      号:
发布机构 : 市信访局; 发布日期: 2020年02月12日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  目  录
  第一部分鄂州市信访局单位概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况及部门预算单位组成
  三、部门人员构成
  第二部分 鄂州市信访局2020年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  二、部门预算收支增减变化情况说明
  三、财政拨款收支情况说明
  四、一般公共预算支出情况说明
  五、一般公共预算基本支出情况说明
  六、机关运行经费安排情况说明
  七、国有资产占用情况说明
  八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
  九、政府采购安排情况说明
  十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  十一、政府性基金预算支出情况说明
  第三部分 名词解释
  第四部分 鄂州市信访局2020年部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、政府性基金预算支出表
  八、财政拨款“三公”经费支出表
  鄂州市信访局2020年部门预算
  第一部分 鄂州市信访局单位概况
  一、部门主要职能
  1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项。
  2、承办中央、国务院及省委、省政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门处理,查处按时上报处理结果。
  3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
  4、综合分析人民来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议, 提出解决问题的办法和意见,为市委、市政府领导决策当好参谋。
  5、按照“分级负责,归口办理”的原则,向有关地方和部门转办、交办来信来访事项,关督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。
  6、对来信来访中反映政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。
  7、负责全市信访工作的综合管理,协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作,发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。
  8、 贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见,处理领导小组研究确定的重大信访问题。
  九、完成上级交办的其他工作。
  二、机构设置情况及部门预算单位组成
  1、机构设置情况
  鄂州市信访局为正县级全额拨款行政单位,属市委序列工作机构,内设办公室、接访办信科、案件督查科、网上信访科、市人民政府群众来访接待中心等4个职能科(室)和一个中心。
  2、部门预算单位组成
  鄂州市信访局本级。
  三、部门人员构成
  信访局编制人数15名;财政供养人数23名,其中在职16名,待编1名,退休人数7名。
  第二部分鄂州市信访局2020年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  (一)2020年部门预算总收入433.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入433.54万元,占收入的100%。其他收入0万元;上年结转0万元。
  (二)2020年部门预算总支出433.54万元。其中:基本支出379.54万元,占支出的87.54%,项目支出54.00万元,占支出的12.46%。
  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出360.03万元,教育支出2.02万元,社会保障和就业支出22.63万元,医疗卫生和计划生育支出19.09万元,住房保障支出27.49万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出322.45万元,商品服务支出57.09万元,对个人和家庭补助支出2.28万元,其它项目支出54万元。
  二、部门预算收支增减变化情况说明
  2020年部门收入总预算433.54万元,比2019年预算增长172.80万元,主要原因:增加人员保障性支出预算。
  2020年部门支出总预算433.54万元,比2019年预算增长172.80万元。
  三、财政拨款收支情况说明
  2020年财政拨款收入总预算433.54万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入433.54万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出总预算433.54万元。
  主要包括:鄂州市信访局本级433.54万元,信访事务360.03万元,干部教育2.02万元,归口管理的行政单位离退休2.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出22.63万元,行政单位医疗19.09万元,住房公积金27.49万元。
  四、一般公共预算支出情况说明
  2020年一般公共预算支出预算433.54万元,比2019年预算增长172.80万元,上升66.27%,其中:
  (一)一般公共服务支出(类)信访事务(款)支出360.03万元,比上年增长162.21万元,上升82.00%。其中:
  1.信访事务(项)360.03万元,比上年增加162.21万元,增长82.00%;
  (二)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出2.02万元,比上年增加0.38万元,增长23.17%。
  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出24.91万元,比上年增加0.08万元,增加0.32%。其中:
  1.归口管理的行政单位离退休(项)2.28万元,比上年增加0.65万元,增长39.88%。。
  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.20万元,较上年减少0.57万元,下降2.46%。
  (四)医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出19.09万元,比上年增加4.34万元,增长29.42%。
  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出27.49万元,比上年增加5.79万元,增长26.68%。
  五、一般公共预算基本支出情况说明
  2020年一般公共预算基本支出379.54万元,占总支出的87.54%。其中:
  (1)人员经费322.45万元,包括:主要用于工资性支出253.24万元.机关事业单位基本养老保险22.63万元;公务员医疗补助19.09万元和住房公积金27.49万元。
  (2)对个人和家庭的补助支出2.28万元,主要用于离退休人员福利费。
  (3)公用经费54.81万元,包括:一般公用支出16万元、福利费13.41万元、教育经费2.02万元、工会经费4.58万元,主要用于办公品印刷、水电邮电、会议、培训、公务接待,工会交通运行维护和办公设备购置等。
  六、机关运行经费安排情况说明
  2020年部门机关运行经费54.81万元,占预算总额的12.64%。主要包括:办公费4.00万元、印刷费1.00万元、水电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费2.00万元、培训费2.02万元、公务接待费0.10万元、工会经费4.58万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费14.80万元、福利费13.41万元、其他商品服务支出2.90万元。
  七、国有资产占有使用情况
  2020年末国有固定资产总额74.28万元:其中:房屋约800 平方米,产权为政府大楼,公务用车1辆,金额25.50万元;专用设备5件,金额1.09万元。通用设备67件,金额38.54万元,家具168件,金额9.14万元。
  八、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,项目1个,共涉及资金54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的整体实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,不断提高预算管理制度改革,提高绩效管理能力。
  (二)重点项目预算的绩效目标
  本年度涉及信访专项1个,财政拨款54万元,实现绩效目标为:1、确保市信访工作领导小组办公室、市复查复核办公室、市群众来访接待中心各项工作正常运转,2、进京、赴省上访人员能够得到及时劝返。3、敏感时段及重大节假日期间,不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件。4、接待信访群众中,老弱病残的弱势群体较多,每年多起危重信访病人需救助,自残、喝药等事情时有发生,需要及时送医院进行治疗处置;部分远路特困上访人员吃饭、住宿和返程路费需要接济。 确保上访人员在信访接待场所能够及时劝返,防止信访人在信访接待场所长时间滞留,保证接待场所人员安全及重要敏感时段不发生有较大影响的群体性事件和人员伤亡事件。     
  九、政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计17.00万元。信访专项项目列支12.00万元,包括:1.印刷服务2.5万元,2、车辆维修2万元,3、车辆加油3万元, 4、专业咨询服务费3万元,5、委托业务费1.50万元。公用经费列支5.00万元,包括:1.印刷服务1万元,2、车辆维修2万元,3、车辆加油2万元。
  十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.10万元,比2019年预算减少2.12万元,下降34.08%。其中:
  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2019年预算减少0万元,主要原因:严格控制出国(境)申报, 2020年本部门没有安排人员出国(境)。
  (二)公务接待费预算0.10万元,比2018年预算减少0.12万元,主要原因:加强财务管理,厉行节约,严格控制接待标准和批次人次。
  (三)公务用车购置及运行维护费4.00万元,比2019年预算减少2万元。其中:
  1.公务用车购置费0万元,比2019年预算减少 0万元,主要原因:2019年没有安排公务用车购置 。
  2.公务用车运行维护费4.00万元,比2019年预算减少2万元,主要原因:严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
  十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  本单位无政府性基金预算支出
  第三部分  专业名词解释
  信访是指公民,法人或者其他组织采用书信,电子邮件、传真电话、走访等形式,向著级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况,提出建议、意见或者投诉请求,依法由有关行政机关处理的活动。
  第四部分鄂州市信访局2019年部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  附件:鄂州市信访局2020年部门预算表



下载附件:
        市信访局2020年部门预算公开表.xls