鄂州市经济和信息化局2020年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043054 文      号:
发布机构 : 市经济和信息化局; 发布日期: 2020年02月10日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (1)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方性规章;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  (2)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

  (3)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  (4)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

  (5)承担振兴装备制造业组织协调的责任;依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

  (6)主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

  (7)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  (8)组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题;负责县域经济和产业集群的目标考核工作。

  (9)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

  (10)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  (11)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  (12)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

  (13)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

  (14)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  (15)负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

  (16)负责电子电器维修行业管理工作。

  (17)为重点企业提供“直通车”服务。

  (18)负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设,并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。

  (19)承办上级交办的其他事项。

  (20)承办市经信局行业综合党委日常工作。

  (二)部门预算单位构成

  部门预算构成由鄂州市经济和信息化局本级和鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心组成。

  (三)部门人员构成

  鄂州市经济和信息化局本级行政编制数30人,实有在职人数31人(其中行政编30人,工勤编1人)。鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心离退休干部共131人。其中:离休干部4人(正县级1人,副县级3人),退休干部127人。另管理有10名享受遗属生活困难补助的人员(城区7人,其他地区3人)。

  二、年度工作目标及主要任务

  2020年,市经信局坚持稳中求进工作总基调,按照“六稳”要求,贯彻市委市政府“工业强市”发展理念,重点做好六大工程,做到运行调度更精准,转型升级更快速,创新发展更高效,服务企业更给力,务实推进制造业高质量发展。

  (一)抓百强企业增效工程,培育工业增量。促进鄂钢公司新增50万吨优质材、鄂州电厂增发30亿度电两个10亿元增长点出力。推进鄂城区的宝武环科、金牛不锈钢管、木之君复合掺合料、吴城钢铁等4个亿元增长点,华容区的枫树纺织科技园1号工厂、富地富江能源科技、鸿泰钢铁等3个亿元增长点,葛店开发区的容百锂电五期、南都新能源二期、虹润新材料二期、华工科技智能切割装备工厂、千瑞达智能装备等5个亿元增长点,临空经济区的国铁高新、中建三局燕矶混凝土、建华管桩等3个亿元增长点发力见效。实现鄂城区的华新包装等18个、华容区的天和机械等11个、梁子湖区的泉天生物等1个、葛店开发区的飞能达激光等21个、临空经济区的昌利金刚石等9个,共60个2000万元至1亿元增长点按期达效。

  (二)抓百企百亿技改工程,升级产业链条。大力实施“百企百亿技改工程”,鼓励引导120家以上企业实施技改,工业技改投资增长13%以上。鄂城区推进金牛不锈钢供水管道工业园、顾地PVC、兴欣塑料管材等重点塑胶管材项目加快建设,打造现代化的新型建材产业链。临空经济区推进鄂信钻石三期、昌利新型金刚石锯片、团结奇锐激光切割等重点金刚石项目加快建设,服务博创新型超硬材料技术创新中心争创省级制造业创新中心,打造金刚石特色产业链。葛店开发区加快大健康产业园建设,推动葛店人福、远大弘元、康源药业、唯森制药等生物医药企业集聚集约发展,服务李时珍药物研究院争创省级制造业创新中心,打造大健康产业基地。

  (三)抓智能制造提升工程,深化两化融合。一是加快华工科技智能切割装备工厂、逸飞激光华中总部基地、千瑞达智能装备制造等重点项目建设,打造百亿级的智能制造产业集群。二是以三安光电项目为核心,聚合彤诺电子、灿光光电、光安伦、富晶电子等光电子信息企业,打造百亿级的光电子信息产业集群。三是加快推进武鄂通信一体化进程和5G网络建设,推动5G网络在临空、冶金等领域的融合应用,力争鄂州市工业互联网二级节点作为全省第二家区域性节点建成投入使用,打造“双千兆宽带示范城市”。支持和引导100家以上企业“上云”,创建8家以上两化融合示范企业。

  (四)抓绿色制造示范工程,加快转型发展。加快鄂钢投资46亿元、吴城投资20亿元、鸿泰投资20亿元的绿色智慧城市钢厂建设,按期实现超低排放。指导鄂钢公司申报2020年国家绿色工厂。推动鄂州电厂投资15亿元以上实施环保改造二期工程,推进程潮矿业投资11亿元的绿色矿山创建和球团公司投资6亿元的绿色改造工作。做好模具钢行业的转型升级工作。力争恒兴科技、鑫恒化工等14家沿江化工企业提前5年实现关改搬转全面验收交账。

  (五)抓市场主体培育工程,培植工业后劲。一是跟踪国家信创基地项目引进,协调三环智能科技与葛店开发区,上海图灵智造机器人、上海普瑞玛智能科技与东湖高新智慧城的项目洽谈,积极引进亿元以上智能制造项目。二是服务三安光电、清江新型建材等亿元以上在建重点工业项目加快建设,力争早投产、早达效。三是指导泛亚食品、锐世影像、乾道新型材料、龙泉管业等后备企业做好中小企业进规申报,新增规上企业30家以上。四是继续培育隐形冠军,重点辅导格力浦电子、瑞祥安科技、康源药业等潜力企业开展对标申报,新增省级隐形冠军企业20家以上。

  (六)抓服务企业系列工程,破解发展难题。一是围绕企业痛点、难点、堵点问题,深入推进“双千”活动,充分调动75家市直部门积极性,重点在缓解融资难上求突破。落实“千名引硕”政策,组织开展企业家培训,营造亲商、重商文化,构建亲清新型政商关系。二是加大投入做强做实中小企业服务中心,健全完善服务企业平台体系。三是多措并举减轻企业负担,深入推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入 952.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入952.86 万元,其他收入0 万元;上年结转54.24万元。比2020年预增加222.16 万元,主要原因:2020年的预算政策的改变,基本支出比2019年增加了223.16万元;项目经费比去年减少了1万元。

  (二)2020年部门预算总支出 952.86万元。其中:基本支出 724.86万元,项目支出 228万元。比2020年预算增加 222.16 万元,主要原因:2020年的预算政策的改变,基本支出比2019年增加了223.16万元;项目经费比去年减少了1万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出,社会保障和就业支出,医疗卫生和计划生育支出,资源勘探电力信息等支出,住房保障支出。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他项目支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算952.86万元,其中:当年预算952.86万元;上年结转0万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出724.86万元。其中:

  1.人员经费654.62万元,包括:(1)工资福利支出560.48万元,主要用于在职人员工资的发放和养老保险、医疗保险、公积金缴费。(2)对个人和家庭的补助支出 94.14万元,主要用于离休人员的工资发放和离退休人员的福利补助开支 。

  2.公用经费70.24万元,包括:一般公用支出、福利费、教育经费支出,主要用于机关的行政运行。

  (二)项目支出228万元。主要安排为:

  1.40 万元,主要用于工业招商及大型会展费。

  2.50万元,主要用于工业安全生产专项 。

  3.20万元,主要用于市沿江化工企业关改搬转暨淘汰落后产能专项工作经费。

  4.73万元,主要用于军民、两化融合专项工作经费。

  5.45万元,主要用于支持企业发展专项工作经费。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 35.52万元,比2020年预算增加4.98万元。其中:

  (一)因公出国(境)费预算 0万元,比2020年预算无变化,主要原因:没有出国计划。

  (二)公务接待费预算 0.87万元,比2020年预算增加0.33万元。

  (三)公务用车运行维护费及其他交通费用 34.65万元。

  公务用车运行维护费 8 万元,比2020年预算减少4万,主要原因:预算中增加了其他交通费用26.65万元 。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费 72.83万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 75.85万元。包括:

  1.货物类 53.45万元。其中:车辆加油16万元;办公家具4.2万元,办公电脑9.2万元,空调7.25万元,办公耗材16.8万元,其他政府采购3万元。

  2.服务类 19.4 万元。其中:小车保险1.4万元;车辆维修6万元,印刷出版12万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  我局位于古城路30号(原工商大楼),办公用房合计563.7平方米(其中有办公用房16间,公务服务用房5间,会议室2间),公务用车2台(一台为局应急公务用车,一台为离退休干部服务中心公务用车),办公电脑45台,大型复印机2台,打印机10台,无其他专用设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 228 万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  基本支出——基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲,基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  项目支出——项目支出是项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

  三公经费——三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

  财政预算管理——财政预算管理是政府的一项重要职能,对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排财政活动,直接体现着政府的政策意向,直接关系到社会经济运作的好坏,因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就显得尤为重要,对振兴财政,促进国民经济发展具有重要意义,财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容,也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。

  部门决算——部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

  附表:市经信局2020年部门预算公开各类表格




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        市经信局2020年预算公开表格.xls