鄂州市人民政府研究室2020年预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043062 文      号:
发布机构 : 市政府研究室; 发布日期: 2020年02月11日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。

  2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。

  3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。

  4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究,提出政策依据和政策建议。

  5.组织市直有关部门及专家学者,对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证,提供政策咨询,为市政府决策服务。

  6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,编发内部刊物。

  7.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  市政府研究室本级,无下属单位或二级单位。

  (三)部门人员构成

  市政府研究室部门编制人数13人,其中:行政编制11人,工勤编制2人。

  2020年部门预算在职人员14人,其中:试用期选调生1人。离退休人员3人,其中:退休人员3人,离休0人。

  二、年度工作目标及主要任务

  2020年,研究室将继续深刻领会市委、市政府决策意图,精心组织,认真研究,反复推敲,严格把关,牢牢坚持以文辅政的思想,继续提高文稿起草质量,努力完成好各类文稿的起草工作。工作重点是要深刻领会中央和省以及市委、市政府有关重大决策部署精神,在深入调查研究、听取多方面意见的基础上,紧密结合鄂州发展实际,重点完成好《政府工作报告》以及市政府主要领导在市政府全体会议上、季度和半年经济形势分析会上的讲话等一系列综合性文稿。同时紧紧围绕全市经济社会发展中的重点、难点和热点问题,组织开展专项决策调查研究以及市政府主要领导交办的调研任务,在具体调研过程中,将不断增强调研的针对性和实效性,努力在拓展调研广度上做文章、在强化调研深度上下功夫,力争提出于法有据、切实可行的对策建议,转化为市委、市政府决策。利用现有工作机制,积极组稿,编印好《政府工作文集》,扩大对内对外交流平台。高质量编辑《政务资讯》,为市领导决策提供权威参考。在职责范围内严格要求和审核把关政府、政府办发文、会议纪要等文件、文稿,确保公文质量。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入333.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入333.53万元,其他收入0万元,比2019年预算增加188.23万元,主要原因:新增人员、人员工资调整,相应的保障性支出增加;机构改革后,职能增强,相应的工作支出增加。

  (二)2020年部门预算总支出333.53万元。其中:基本支出273.53万元,项目支出60万元。比2019年预算增加188.23万元,主要原因:人员增加、工资调整,相应的保障性支出增加;机构改革后,相应的工作支出增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、其他项目支出等。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算333.53万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出 273.53万元。其中:

  1.人员经费231.24万元,包括:工资福利支出231.24万元,主要用于人员工资发放。

  2.公用经费42.29万元,包括:商品和服务支出,主要用于购买办公用品和学习资料。

  (二)项目支出 60万元。主要安排为:

  1.机关综合业务工作经费30万元。主要用于:加快机关综合业务的建设,维持机关日常运转,开展办公室改造、档案建设、党务政务公开、资料印刷等工作。

  2.课题调研和考察学习经费27万元,主要用于:购买科研咨询机构重要课题研究成果,实地调研考察,外出学习培训等。

  3.不可预见经费3万元

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.19万元,比2019年预算增加9万元。其中:

  (一)因公出国(境)费预算5万元,比2019年预算增加5万元,主要原因:根据工作需要本年度安排出国(境)1人次。

  (二)公务接待费预算 0.19万元,与2019年预算持平,主要原因:严格控制公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费4万元,比2019年预算增加4万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,与2019年预算持平。

  2.公务用车运行维护费4万元,比2019年预算增加4万元,主要原因:机构改革后新增公务用车一辆。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  本单位无政府性基金预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费42.29万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他福利费等,主要用于部门日常运转。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19万元。包括:

  1.货物类5万元,其中:办公家具购置2万元;视频、音响设备购置3万元。

  2.服务类4万元。其中:印刷费3万元,其他商品和服务支出1万元。

  3.工程类10万元,主要用于办公室维修和会议室、档案室改造建设。

  (三)国有资产占有使用情况

  市政府研究室办公用房由市机关事务管理局统一调配;保有公务用车1辆。通用设备总计15.13万元,主要是电脑、空调、打印机等;办公家具总计1.73万元,主要是办公桌、办公椅等。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  无。