市委外办2020年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043063 文      号:
发布机构 : 市委外办; 发布日期: 2020年02月10日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能:

  1、配合推进国家和我省重大对外战略,深入落实总体国家安全观,服务鄂州经济社会发展,坚决维护改革发展稳定大局,深入推进新时代全市外事工作,负责发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用,分析判断全市对外工作形式,研究解决重要问题并部署落实。

  2、承担市委外事工作委员会日常工作,负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署,并向市委外事工作委员会报告;对全市外事工作履行综合归口管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

  3、围绕国家和本省重大对外战略和外交大局,拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施,指导各地各单位开展对外交流合作。

  4、负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动;审核、报批、审批全市人员因公出国和邀请外国人来访事宜;协助上级部门管理因公出国证照。

  5、负责接待访问本市的外国国宾、党宾和其他重要外宾,接待来本市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员;负责指导全市重要外事活动相关工作。

  6、负责指导本市各地各单位与外国驻华领事机构的交往;协调处置涉外案件;协调指导本市人员、机构在海外的领事保护工作;上报本市与外国地方政府结好工作;指导、协调本市民间组织对外交往活动。

  7、贯彻执行中央、省委对香港、澳门的方针政策,承担本市港澳工作协调小组日常工作,制定并实施本市与港澳地区年度交流计划,推动本市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作;协助上级部门审核、报批、审批本市人员因公赴香港、澳门手续;协同处理港澳居民在本市的有关事务。

  8、负责外国记者来本市采访管理工作。

  9、协助全市重大外事活动翻译工作;负责重要外事文书的翻译审定工作。

  10、管理鄂州市人民对外友好协会。

  11、完成上级交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成:

  本部门预算单位为1个一级部门。

  (三)部门人员构成:

  编制人数10名,其中行政编制9名,工勤编制1名;财政供养人数20名,其中:在职10名,退休10名。

  二、年度工作目标及主要任务:

  1、按照中央、省委和市委的要求,认真做好因公出国(境)团组和人员的初审、报批、护照申领和指导签证等出访服务工作,确保因公出国(境)团组和人员顺利出访。

  2、做好外事接待和招商服务工作。认真做好外宾团组、外国驻华使领馆、港澳官员、重点华侨华人的来访接待和招商服务工作。

  3、开展我市与国外友好城市交流,与友好城市开展经济、科技、文化、教育等多领域的交流与合作。拓展与欧美重点城市的交流,为建立新的友城关系奠定基础。

  4、加大APEC商务旅行卡申领政策宣传工作,积极为我市企业拓展国外市场、提高市场竞争力提供相关服务。

  5、加强联系和协调,确保NGO组织在我市活动得到有效管理。

  6、加强外语翻译人才队伍建设,开展公开场合公示语翻译排查工作,推进城市国际化进程,提高对外开放水平。

  三、部门收支预算总体安排情况:

  (一)2020年部门预算总收入282.15万元。其中:一般公共预算财政拨款收入282.15万元,比2019年预算增加83.96万元,主要原因:在职人员工资标准增加和工作职能加强。

  (二)2020年部门预算总支出282.15万元。其中:基本支出230.15万元,项目支出52万元。比2019年预算增加83.96万元,主要原因:在职人员工资标准增加和工作职能加强。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出243.24万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出13.29万元、医疗卫生与计划生育支出11.21万元、住房保障支出14.41万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:一是工资福利支出193.62万元、二是商品和服务支出36.53万元、三是对家庭和个人补助支出0万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算282.15万元,其中:当年预算282.15万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出230.15万元。其中:

  1.人员经费万元,包括:(1)工资福利支出193.62万元,主要用于行政运行工资性支出和社会保障费。(2)对个人和家庭的补助支出0万元。

  2.公用经费36.53万元,主要用于行政运行办公经费。

  (二)项目支出52万元。主要安排为52万元,主要用于涉外专项项目支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算16.5万元,与2019年预算增加/减少0.34 万元。其中:

  (一)因公出国(境)费预算10万元,与2019年预算增加/减少0万元。

  (二)公务接待费预算 1万元,与2019年预算增加/减少0.84万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费 6.5万元,比2019年预算增加/减少0.5万元。其中:

  1.公务用车购置费 0 万元,比2019年预算增加/减少

  0  万元 。

  2.公务用车运行维护费6.5万元,比2019年预算增加/减少0.5万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  本部门无政府性基金预算支出,无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费10万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.5万元。包括:

  1.货物类6.0万元。其中:车辆运行6万元,其他0万元。

  2.服务类0.5万元。其中:聘请法律顾问服务 0.5 万元;其他0万元。

  3.工程类 0 万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  1、本单位办公用房近200平方米,在2015年全市办公用房清理时由市教育局腾退,经市机关事务局协调,市政府批准,调剂给我局使用。目前权属仍在市教育局名下。

  2、本单位目前只有1台本田雅阁车,系2016年全市公车改革时由市公车改革办调剂给我局使用。

  3、本单位目前无专用设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款52万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  涉外专项:系指因对外工作需要,执行对外公务或开展外事活动所产生的专项经费支出。




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