鄂州市人民政府办公室2020年预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043065 文      号:
发布机构 : 市政府办公室; 发布日期: 2020年02月10日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门概况
  (一)部门主要职能
  1.负责市政府会议准备,协助市政府领导组织实施会议决定事项。
  2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
  3.研究各区人民政府、开发区管委会和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
  4.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。
  5.办理市委、市政府领导交办的有关信访事项。协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。
  6.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,督促落实市政府领导指示。
  7.负责市长专线电话、市长信箱来信的受理工作,及时报告重要情况,督促落实市政府领导指示。
  8.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出意见和建议。
  9.负责市政府重大活动的组织安排。
  10.负责鄂州政任文件办理有关工作。
  11.负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息,指导全市政府系统政务信息工作。
  12.完成上级交办的其他任务。
  (二)部门预算单位构成
  鄂州市人民政府办公室为行政单位,无二级单位。
  (三)人员基本情况
  编制人数45名;财政供养人数55名,其中:在职54名,不占编4人,离休人数1名;纳入养老统筹退休人员38名。
  二、2020年工作重点
  1.强化重点工程项目协调服务。重点协调推进鄂州机场、机场高速、鄂咸高速、武阳高速等重大项目建设,启动临空经济区产业孵化基地、会展中心、航空物流产业园等项目建设,继续推进东洋澜湖湿地公园二期、40工程、滨江风光带四期等项目建设。加快电网工程建设,确保鄂州首座500千伏输变电工程投产送电。加大棚户区改造力度,加快城南、月陂、英山等安置小区建设,启动燕矶、杨叶安置小区二期工程。
  2.强化重点工作督办落实。紧紧围绕推进“三城一化”建设、城乡融合高质量发展、乡村振兴等工作重心抓好督办落实。一是做好疫情防控工作。建立健全精准有效的常态化防控机制,督促落实疫情防控主体责任。二是抓好企业复工复产。主动跟进服务,协调解决物资供应、物流运输、资金筹措等难题。做好“双千”活动相关工作,深入鄂州电厂、鄂州灿光光电公司、吴楚大道东线建设项目,协调解决具体问题,推进企业开展生产经营及项目建设。三是进一步优化营商环境。持续深化“放管服”改革,推进“营商环境提升年”工作,推行“双随机、一公开”监管模式,实现“证照分离”改革全覆盖。四是跟踪督办环保整治。继续推进中央和省级环保督察反馈整改、长江大保护、长江岸线清理及黑臭水体、船舶污染整治等工作措施的落实,确保按进度保质保量完成。五是牵头抓好重大风险防范。严控金融领域风险,加大债务化解工作。六是协力打赢脱贫攻坚战。协调落实全市脱贫攻坚工作任务,督促抓好中央和国省巡视反馈问题的整改。七是统筹推进其他重点工作。督促落实招商引资目标任务,加大招商引资力度,大力推行产业链招商、资本招商、专业招商,加快综合保税区申报。督促完成工业增加值、技改投资、高新技术增加值等重点工作指标。协调督办安全生产、防汛抗旱、粮食稳产保供、梁子湖水系连通、高标准农田建设、河湖长制等工作。督促落实扩大就业措施,推进教育、医疗改革,发展优质教育、医疗。充分发挥电商独特优势,推进产业链延伸,实现互联网与服务业深度融合。提升城市管理水平,大力推动拆违控违,做好争创全国文明城市、迎接国家卫生城市复检等工作,加快推进垃圾分类试点。
  3.强化市长专线服务质效。一是引入全新的软件技术和硬件设备,对12345市长专线平台进行全面升级,提升群众诉求的接收和处理效率。二是建立规范有序的热线运行管理长效机制,出台市长专线工作管理办法,制订12345市长专线系统考核办法、考核细则,更新热线平台知识库,建立完善“受理—交办—督办—反馈—考核—回访”工作闭环。三是继续整合各政务热线平台,完成市场监管、人社、公积金、交通、法律5条双线并行单位的搬迁进驻,与“12345你呼我应”和其他热线平台深度融合,统一热线标准,完善热线功能,打通政务服务平台,提升热线服务质量和效能。
  4.提升调查研究实效。扎实开展调查研究,改进调研方式方法,围绕分管工作中的重点、热点、难点问题,特别是推进“三城一化”、城乡融合发展、重大项目落地等中心工作,超前思考研究,精心选好调研课题,制定年度调研计划,开展专题调研,及时发现带有倾向性、苗头性的问题,提出有价值、可操作的思路、方法、举措,为领导决策提供参谋服务。
  5.提升公文处理水平。坚持公文处理工作的科学化、规范化和制度化,严格公文处理规程,从严把关,确保公文办理质量和运转效率。一是严把文稿质量关。坚持“短实新”要求,加强与部门的协商沟通,认真审核,规范写作,着力提高文件质量,文件篇幅简短,文件字数控制在限额以内。二是从严控制发文。对照抄照转或可发可不发的文件,一律不发,杜绝重复发文、层层发文、“以文件落实文件”现象,全年发文数确保比2019年只减不增。三是提升公文运转效率。当天公文当天处理完毕,做到文不过夜、事不隔天,同时做到急事急办、特事特办,确保不误时、不误事。四是开展公文质量评比活动。采取定期评比、跟班学习等措施,推动全市政府系统公文质量明显提升。五是加强保密安全管理。按市委机要保密局安排,推进实施安可替代工程,实现网络信息安全。全面落实保密责任制,签订保密承诺书,排除保密风险点,做到密件运转全流程安全可控,确保无失密泄密现象。
  6.提升政务信息采编质效。一是选准信息内容,紧扣中心工作,瞄准经济社会热点、亮点,增强信息的敏锐性、主动性,做到信息内容准、报送快、质量高,努力把信息写成精品。二是完善政务信息采编制度,健全信息工作考核机制,制发全年信息工作要点和考核办法,年终评选信息工作优秀单位和优秀信息,激发各单位做好政务信息工作的积极性。三是完善信息采编网络,在政府系统各部门建立稳定的信息工作队伍,加强与公安部门、宣传部门的配合,强化信息互通共享,提高舆情信息报告的及时性,力争2020年政务信息在全省名次有所提升。
  7.优化值班值守制度。一是严明值班值守工作纪律,完善值班岗位责任制,建立AB角岗位工作制度,严格执行领导带班、24小时无缝隙专人值班等规定,落实首问负责制。二是切实履行值班工作职责,加强对值班人员岗位培训,及时准确处置有关公文、传真和来电等日常事务。进一步改善值班工作条件,提高值班工作效率。三是严格值班信息报告制度,保证值班信息报告的及时性、主动性,对发生的突发事件。四是坚持节假日值班抽查制度,科学编排节假日带班值班人员班次,全年值班抽查不少于5次。
  8.优化会务活动办理。一是对市政府例会、市政府党组学习会,进一步规范标准、完善制度、优化程序,多方收集议题,建立议题库,实行清单式管理。对上会议题,会前做好征求意见、风险评估、合法性审查等前期准备工作,确保会议效率。二是对于市政府重大活动及领导常规调研活动,坚持事前充分谋划、事中严谨精细、事后总结经验,把服务做得更加周到,把工作抓得更加细致,努力把活动办得更精致、办成样板。在会务组织方面,年初、年终分别组织召开一次市政府全会,原则上每两周组织召开一次市政府常务会议,每月组织召开一次市政府党组理论中心组学习,年终组织召开一次市政府党组民主生活会。同时,根据市领导安排,组织召开专题会议。在活动组织方面,参与上级领导视察、调研及重要客商考察等接待活动;组织每季度重大项目拉练、重点项目开工等重大活动;牵头组织各位市长主持的现场会或重要调研活动及慰问检查活动。
  9.加强和改进机关内部建设。进一步加强机关党的建设、制度建设,改进作风,提升服务效能。做好文明创建、综合治理、法治建设、综合改革、意识形态、廉政建设等各项工作,积极弘扬社会主义核心价值观,抵制错误思潮和错误言论。
  10.加强机关群团工作。强化对群团组织的领导,支持机关工青妇开展特色文体活动,积极参加全市群众性文体比赛,组织开展机关“争当主人翁、建功新时代”岗位练兵、技能大赛、廉政文化书画展等活动,完善职工书屋建设,以积极健康向上的文体活动,激发机关活力,增强干部凝聚力。
  11.加强结对帮扶工作。一是继续做好武圣村结对帮扶工作,派驻扶贫工作队驻村帮扶,落实扶贫措施,协助村级组织抓党建、办实事、促脱贫,同时积极做好省考迎检工作。机关干部每月至少走访贫困户一次,帮助解决生产生活中的困难和问题。二是继续推进与菜园头社区的联建共建,重点抓好社区党建、文明创建、志愿服务等工作。
  三、部门收支预算总体安排情况
  (一)2020年部门预算总收入1616.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1616.11万元,其他收入0万元;上年结转0万元。比2019年预算增加28.05万元,主要原因:基本支出中,人员保障性预算增加。
  (二)2020年部门预算总支出1616.11万元。其中:基本支出1504.11万元,项目支出112万元。比2019年预算增加28.05万元,主要原因:基本支出中,人员保障性预算增加。
  按照支出功能分类科目,主要用于一般公共服务支出1365.93万元,社会保障和就业支出90.55万元,医疗卫生和计划生育支出64.75万元,住房保障支出94.88万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于工资福利支出1201.39万元,商品和服务支出284.56万元;对个人和家庭的补助支出18.16万元,项目支出112万元。
  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2020年一般公共预算财政拨款支出预算1616.11万元,其中:当年预算1616.11万元;上年结转0元。主要安排情况如下:
  (一)基本支出1504.11万元。其中:
  1.人员经费1219.55万元,包括:(1)工资福利支出1201.39万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。(2)对个人和家庭的补助支出18.16万元,主要用于离休费、离退休人员补助支出,遗属人员补助。
  2.公用经费284.56万元,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出,主要用于部门日常运转。
  (二)项目支出112万元。主要安排为:
  (1)主要用于市长专线办32万元,主要用于:12345市长专线办日常设备更新、维护等费用。
  (2)主要用于政府办综合业务80万元,主要用于:加快机关综合业务的建设,开展好党建及党风廉政建设、干部人事、综治普法、对口帮扶和其他日常工作。
  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算126万元,比2019年预算增加46.2万元,主要是增加因公出国境支出及公务用车购置。其中:
  1.因公出国(境)费预算10万元,比2019年增加10万元,主要原因:2019年前此项费用都是专项事宜专批,未列入部门预算,2020年因机构改革调整,我办根据往年经费使用情况,在本年度预算中列支10万元。
  2.公务接待费预算2万元,比2019年预算持平。
  3.公务用车购置及运行维护费114万元。其中:
  (1)公务用车购置费70万元。上年度没有车辆购置预算安排。
  (2)公务用车运行维护费44万元。比2019年减少16万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  无
  七、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2020年部门机关运行经费284.56万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
  (二)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计60.5万元。包括:
  1.货物类26万元,其中:办公家具购置6万元;空调购置3万元;计算机、打印机等办公设备购置12万元;电脑耗材、墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品5万元。
  2.服务类34.5万元,其中:车辆租赁1.5万元;印刷费5万元;车辆保险、加油、维修28万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  市政府办公室办公用房由市机关事务管理局统一调配;现有3套住房总面积958.96平方米,总价值553.77万元;公务用车14辆,总价值318.18万元;通用设备343件,总价值123.65万元;家具用具304件,总价值88.23万元。无形资产3件,总价值34.25万元。
  (四)绩效目标设置情况
  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款112万元。总体绩效目标为:
  1、保障机关党建、党风廉政建设、综治普法、干部教育、对口扶贫、党团活动等工作的开展,充分展示和发挥市政府办公室窗口形象,全力服务市政府工作大局。
  2、构建政府热线平台,对全市非紧急类及公共服务专线(突发事件和即事即办类事项除外)进行摸底调查、征询意见、统一思想、充分整合,以“12345”一个号码对外,通过电话、短信、网络、微媒体、电子邮件、手机 APP 等渠道受理群众的咨询、求助、投诉、举报和建议。按照集中受理、按责转办、分级处理、限时办结、统一督办、群众参与、科学考评的工作流程,依托于各区政府、开发区管委会及其所属各职能部门、乡镇(社区)市政府各部门和有关公共服务企事业单位等构建的平台办理。
  (五)专业性较强的名词解释
  1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  3.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
  4.一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  5.公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。
  6.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
  7.医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  8.住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
  9.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  12.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。



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        部门预算公开表.xlsx