市委编办2020年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2020-043066 文      号:
发布机构 : 市编办; 发布日期: 2020年02月10日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门概况
  (一)部门主要职能
  1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;拟订全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关(以下简称党政群机关)和事业单位的机构编制工作。
  2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和区(开发区)、乡(镇)、街道机关的机构改革方案;指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。
  3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见;研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区(开发区)、街道之间的职权划分。
  4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作;拟订市级机关各部门和区(开发区)、街道的行政编制(含政法专项编制)总额分配方案。
  5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施,指导、协调和监督检查区(开发区)级及以下事业单位分类改革、机构改革工作;拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施;审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项;负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。
  6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。
  7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。
  8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
  9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况,拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区(开发区)、街道目标责任制检查考核标准,承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
  10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。
  11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责机构编制统计年报工作;负责全市机构编制系统的干部培训工作。
  12、承办上级交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  中共鄂州市委机构编制委员会办公室本级1个。
  (三)部门人员构成
  编制人数13名;财政供养人数23名,其中:在职16名,退休人数7名。
  二、部门年度(或中长期)工作重点
  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。鄂州市委编办要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决落实中央决策部署和省委市委工作要求,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为着力点,健全完善党管机构编制制度体系,巩固深化机构改革成果,稳步推进事业单位改革,统筹配置机构编制资源,紧紧围绕全市发展大局,不断深化体制机制改革,大力推进治理体系和治理能力现代化,为推进“三城一化”建设和城乡融合高质量发展提供体制机制保障。
  1.始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领机构编制工作。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻认识这一思想的时代意义、理论意义、实践意义,切实做到学深悟透、融会贯通。学习领会习近平总书记关于机构编制工作的重要论述,作为推动新时代机构编制工作的根本遵循和行动指南,贯彻落实到工作谋划、工作推进、工作成效的各方面各环节,不断增强做好机构编制工作的本领。
  2.深入贯彻落实党中央关于机构编制工作的决策部署和省委市委各项工作要求。对标对表党的十九大和十九届三中、四中全会关于机构和行政体制改革的重要部署,切实把党中央的战略决策转化为机构编制工作的具体任务。按照省委市委工作要求,结合机构编制工作实际,研究制定贯彻措施,抓好各项改革任务的落实落地。针对疫情防控工作中暴露出来的不足,开展调查研究,完善社会管理和公共服务有关领域体制机制。
  3.落实保障党的全面领导的制度安排。始终坚持把旗帜鲜明讲政治作为机构编制工作的“生命线”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。在党管机构编制资源的大前提下开展工作,自觉把讲政治的要求贯彻到机构编制工作全过程、各方面。按照省级有关意见逐步理顺设在有关部门的党委议事协调机构办事机构与所在部门职责关系。
  4.做好改革调研评估。对机构改革后机构编制、体制机制运行情况进行调研评估。进一步完善部门“三定”规定和部门间协调配合机制,解决职责边界不清、对职责内涵理解不一等突出问题。防止和纠正不落实改革方案,或搞变通、拖延改革等问题。开展对生态环境保护、社会稳定等领域协同运行情况的跟踪问效,进一步完善部门间协调配合机制。
  5.有序推进事业单位改革。基本完成经营类事业单位改革任务。巩固行政类事业单位改革成果,进一步明确党政机关与事业单位之间的职责划分,不再赋予事业单位新的行政职能,不再新设承担行政职能的事业单位。继续深化公益类事业单位改革,按照中央和省级改革意见,完善市本级公益类事业单位改革。指导各区加大对“小散弱”事业单位的整合力度,进一步优化区级事业单位布局结构,强化公益属性。
  6.深化综合执法改革。基本完成市场监管、生态环境保护、交通运输、农业、城市管理和文化市场等五个领域综合行政执法改革工作。探索区级“局队合一”、乡镇(街道)“一支队伍管执法”体制机制。全面梳理精简行政执法事项。继续推进跨领域跨部门综合执法。
  7.加快推进乡镇机构改革。按要求部署,积极推进乡镇(街道)机构改革工作,落实对乡镇(街道)赋权和职能职责调整,理顺乡镇(街道)机构管理体制,统筹用好乡镇编制资源。按照省委编办有关要求,深入推进鄂城区汀祖镇经济发达镇行政管理体制改革,开展经济发达镇改革中期评估自评工作。
  8.继续推进相关领域改革。做好临空经济区事业单位机构设置、人员编制划转等工作,推进街道行政管理体制改革、基层审批服务执法力量改革,深化医疗卫生体制改革等相关工作。
  9.贯彻实施《中共共产党机构编制工作条例》。深入开展学习培训,组织各级领导干部认真学习领会《条例》精神。推动《条例》纳入党委(党组)理论学习中心组学习内容、党校(行政学院)教学培训课程,作为领导干部培训的重要内容。对照《条例》规定,全面清理规范机构编制管理政策文件。
  10.推进机构编制制度化。探索机构编制执行情况、使用效益、动态调整和管理评估机制。制定机构编制审批清单、机构编制事项申报受理和审批服务工作流程。建立机构编制人员台账管理制度。健全完善机构编制统计分析和机构编制实名制审批管理制度。
  11.完善机构编制信息化建设。优化拓展机构编制综合业务管理平台功能。积极推行机关事业单位人员用编业务网上办理。完善与组织、财政、人力资源等部门的综合约束机制,加快推进实名制联动部门间信息共享和协作配合。夯实网上名称管理工作基础。继续做好中文域名注册和网站挂标的工作。
  12.规范事业单位登记管理。规范机关群团统一社会信用代码制度。完善强化事业单位法人年度报告制度。做好事业单位“双随机、一公开”专项抽查工作。开展适用范围内简易注销登记工作。继续优化和规范日常登记管理服务,提高信息化、自动化程度。
  13.开展《条例》实施情况督促检查。全面检查市直机关及三区对《条例》的贯彻落实情况,查处有关机构编制违纪违规问题,重点整治“条条干预”,以点带面发挥警示作用。
  14.开展机构编制专项督查。对机构改革方案和“三定”规定执行情况进行督查,重点跟踪督导应急管理、自然资源、市场监管、生态环境等领域改革落实情况。开展综合行政执法改革情况督查。
  15. 加强机构编制日常监督。全面推行机构编制实名制管理,完善领导职数管理台账。加强与纪检监察机关、巡视巡察机构和组织人事、财政、审计等部门的协作配合,健全联动机制。充分运用“12310”举报电话等信息化手段,拓宽问题线索来源渠道,严肃查处机构编制违纪违法行为,及时通报典型案件。
  三、部门收支预算总体安排情况
  (一)2020年部门预算总收入393.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入393.14万元,其他收入0万元;上年结转0万元。比2019年预算增加159.09万元,主要原因:奖励工资纳入预算。
  (二)2020年部门预算总支出393.14万元。其中:基本支出343.14万元,项目支出50万元。比2019年预算增加159.09万元,主要原因:奖励工资纳入预算。
  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出322.13万元,社会保障和就业支出26.7万元,医疗卫生与计划生育支出22.53万元,住房保障支出21.78万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出277.42万元,商品和服务支出65.72万元,其他项目支出50万元。
  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2020年一般公共预算财政拨款支出预算393.14万元,其中:当年预算393.14万元;上年结转0元。主要安排情况如下:
  (一)基本支出 343.14万元。其中:
  1.人员经费 277.42万元,包括:工资福利支出156.47万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险等支出。
  2.公用经费65.72万元,主要用于商品服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、办公设备购置费、教育经费等。
  (二)项目支出50万元。主要安排为:
  1.35万元,主要用于编制实名制管理。通过定期的更新数据和督办检查,了解实名制工作的进展情况,保障各项工作按时按目标实现。
  2、15万元,主要用于政务和公益机构域名管理专项经费。
  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.3万元,比2019年预算减少2.00万元,下降31%。其中:公务用车运行维护费减少2.00万元。其中:
  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2019年预算一致,主要原因是我办严格控制出国组团申报,本年未编报“因公出国(境)费用”预算支出。本年度本单位预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
  (二)公务接待费预算0.3万元,比2019年预算基本一致,主要原因:我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到勤俭节约。
  (三)公务用车购置及运行维护费4万元,比2019年减少2.00万元,下降31%。其中:
  1.公务用车购置费0万元,比2019年预算无变化,主要原因是我办严格遵守中央八项规定和公车改革制度,继续维持保有一辆由财政拨款补助开支运行维护的应急公务用车的规定。。
  2.公务用车运行维护费4万元,比2019年减少2.00万元,下降31%,主要原因是我办对应急公务用车严格管理,控制开支,努力降低其运行维护费。
  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  我办无政府性基金预算支出
  七、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2020年部门机关运行经费65.72万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
  (二)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10万元。包括:
  1.货物类6.5万元。主要包括电脑耗材、复印纸张,办公家具购置等。
  2.服务类3.5万元。主要包括会议费,印刷费,车辆保险、维修、加油等费用。
  3.工程类0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年12月31日,市委编办共有国有资产379.25万元。一是房屋面积467平方米,价值346.56万元;二是车辆数量1辆,价值17.98万元;三是通用设备数量42个,价值15.93万元;四是家具数量11套(个),价值1.4万元。
  (四)绩效目标设置情况
  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款393.14万元。
  (五)专业性较强的名词解释
  1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  3.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
  4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  5.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
  6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
  7.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  9.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  12.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  13.机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



下载附件:
        2020年市委编办部门预算公开表.xls