关于2019年全市财政决算情况的报告

索  引  号: 000438600/2020-043073 文      号:
发布机构 : 市财政局; 发布日期: 2020年11月03日
信息分类 : 决算; ,政府财政预决算公开; 有效性: 长期公开

  2019年政府决算公开目录
  一、2019年全市财政决算情况的报告
  二、2019年全市转移支付执行情况的说明
  三、2019年全市政府债务情况的说明
  四、2019年预算绩效工作开展情况的说明
  五、2019年市直财政拨款“三公”经费决算执行情况说明
  六、2019年政府决算(草案)

 

关于2019年全市财政决算情况的报告
——2020年10月28日在市第八届人民代表大会
常务委员会第二十八次会议上
鄂州市财政局局长  张波涛


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  受市人民政府的委托,现向市人大常委会报告2019年全市财政决算情况,请予审查。
  一、2019年财政收支决算情况
  2019年,在市委的正确领导和市人大监督支持下,全市财税部门认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,紧紧围绕“三城一化”、推进城乡融合高质量发展目标,积极发挥财政职能作用,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,较好完成了市八届人大第三次会议确定的目标任务,全市决算情况较好。根据《中华人民共和国预算法》有关规定,重点报告以下情况:
  (一)一般公共预算收支决算情况
  1、全市一般公共预算收支决算情况
  2019年全市一般公共预算总收入1564508万元,其中:地方一般公共预算收入600491万元,为调整预算的101%,可比增长4%;上级补助收入636313万元,为调整预算的110%;债券转贷收入207158万元,为调整预算的100%;上年结余70626万元,为调整预算的100%;调入资金49920万元,为调整预算的31%,主要为当年省厅下达新增一般债券10亿、一次性补助5亿,调减了政府性基金调入。
  2019年全市一般公共预算总支出1564508万元,其中:地方一般公共预算支出1249485万元,为调整预算的95%,可比增长3%;上解省级支出125545万元,为调整预算的138%;债务还本支出108329万元,为调整预算的100%;补充预算稳定调节基金12629万元,为调整预算的100%;结转下年支出68520万元。
  2019年全市一般公共预算收支相抵,当年平衡。
  2、市直一般公共预算收支决算情况
  2019年市直一般公共预算总收入1234743万元,其中:地方一般公共预算收入199989万元,为调整预算的95%,可比增长12%;市直转移性收入819021万元,为调整预算的123%;债券转贷收入181984万元,为调整预算的88%,主要为转贷区级25174万元;上年结余93万元,为调整预算的100%;调入资金33656万元,为调整预算的21%,主要为当年省厅下达新增一般债券10亿、一次性补助5亿,调减了政府性基金调入。
  2019年市直一般公共预算总支出1234743万元,其中:地方一般公共预算支出590885万元,为调整预算的98%,可比持平;市直转移性支出532936万元(包括上解省级支出125545万元、补助下级支出407391万元),为调整预算的109%;债务还本支出84126万元,为调整预算的105%;补充预算稳定调节基金12629万元,为调整预算的100%;结转下年支出14167万元。2019年市直一般公共预算支出中八项支出完成433503万元,占一般公共预算支出的73%,具体项目为:一般公共服务支出59693万元、公共安全支出26973万元、教育支出81485万元、科技支出8733万元、社会保障和就业支出88642万元、卫生健康支出38429万元、节能环保支出16364万元、城乡社区支出113184万元。
  2019年市直一般公共预算收支相抵,当年平衡。
  3、葛店开发区一般公共预算收支决算情况
  2019年葛店开发区一般公共预算总收入238357万元,其中地方一般公共预算收入154954万元、上级补助收入52130万元、债券转贷收入2241万元、上年结余29032万元。
  2019年葛店开发区一般公共预算总支出238357万元,其中地方一般公共预算支出154041万元、上解上级支出65977万元、再融资债券安排的还本支出2241万元、结转下年支出16098万元。
  2019年葛店开发区一般公共预算收支相抵,当年平衡。
  (二)政府性基金预算收支决算情况
  1、全市政府性基金预算收支决算情况
  2019年全市政府性基金总收入为1038335万元,其中:政府性基金收入883963万元,为调整预算的98%;上级补助收入9415万元;债券转贷收入100000万元,为调整预算的100%;上年结余44957万元,为调整预算的100%。
  2019年全市政府性基金总支出为1038335万元,其中:政府性基金支出719970万元,为调整预算的87%;调出资金34773万元,为调整预算的21%,主要为一般公共预算调减了政府性基金调入;结转下年支出283592万元,主要为市直国有土地使用权出让金260000万元。
  2019年全市政府性基金收支相抵,当年平衡。
  2、市直政府性基金预算收支决算情况
  2019年市直政府性基金总收入为946779万元,其中:政府性基金收入814122万元,为调整预算的90%;上级补助收入9415万元;下级上解收入20万元;债券转贷收入100000万元,为调整预算的100%;上年结余23222万元,为调整预算的100%。
  2019年市直政府性基金总支出为946779万元,其中:政府性基金支出504284万元,为调整预算的61%;补助下级支出154966万元;调出资金21017万元,为调整预算的13%,主要为一般公共预算调减了政府性基金调入;结转下年支出266512万元,主要为市直国有土地使用权出让金260000万元。
  2019年市直政府性基金收支相抵,当年平衡。
  (三)国有资本经营预算收支决算情况
  2019年全市国有资本经营预算总收入为5148万元,其中:本年收入1224万元(包括利润收入24万元、其他国有资本经营预算收入1200万元),为年初预算的100%;上年结余3924万元,为年初预算的100%。
  2019年全市国有资本经营预算总支出为1200万元,为年初预算的100%。
  2019年全市国有资本经营预算净结余3948万元。
  (四)社保基金预算收支决算情况
  2019年全市社会保险基金总收入为573314万元,为年初预算的126%,增长35%。其中:养老保险基金收入415760万元(包括企业职工养老收入280113万元、城乡居民养老收入30731万元、机关事业养老收入104916万元),增长45%;医疗保险基金收入147820万元,增长13%;工伤保险基金收入2424万元,下降29%;失业保险基金收入4286万元,增长6%;生育保险基金收入3024万元,增长50%。
  2019年全市社会保险基金总支出为466726万元,为年初预算的102%,增长15%。其中:养老保险基金支出339095万元(包括企业职工养老246620万元、城乡居民养老18398万元、机关事业养老74077万元),增长18%;医疗保险基金支出119626万元,增长10%;工伤保险基金支出2292万元,下降3%;失业保险基金支出3806万元,增长5%;生育保险基金支出1907万元,增长15%。
  2019年全市社会保险基金当期结余106588万元,累计结余311688万元。其中:养老保险基金当期结余76665万元(企业职工养老33493万元、城乡居民养老12333万元、机关事业养老30839万元),累计结余136420万元(企业职工养老85826万元、城乡居民养老61824万元、机关事业养老-11230万元);医疗保险基金当期结余28194万元,累计结余149408万元;工伤保险基金当期结余132万元,累计结余8502万元;失业保险基金当期结余480万元,累计结余14495万元;生育保险基金当期结余1117万元,累计结余2863万元。
  (五)其他需要报告的事项
  1、地方政府债务情况
  (1)2019年政府债务限额及余额情况。2019年省政府核定我市地方政府债务限额1664442万元,其中一般债务限额765100万元、专项债务限额899342万元。截止2019年底,全市地方政府债务余额1387047万元,其中一般债务余额730176万元、专项债务余额656871万元。
  2019年省政府核定市本级(含市直、葛店开发区、原鄂州开发区)政府债务限额1573005万元,其中一般债务限额697345万元、专项债务限额875660万元。截止2019年底,市本级政府债务余额1299530万元,其中一般债务余额669049万元、专项债务余额630481万元。
  (2)2019年政府债券发行及资金使用安排情况。2019年全市共发行新增政府债券200239万元,其中一般债券100239万元、专项债券100000万元。新增一般债券主要用于机场土石方包干补贴35000万元、S203公路建设18384万元、花马湖水系综合治理20000万元、水利补短板17800万元、城南学校和中专等学校建设5100万元、三江港铁路物流项目1515万元、转贷鄂城区2440万元。专项债券100000万元主要用于英山、月陂、菜园头、茨塘四个棚户区改造项目建设。
  (3)2019年政府债券还本付息情况。2019年全市政府债券还本付息(含手续费)共计154519万元,其中:还本108329万元(发行再融资债券还本106919万元,其他还本1410万元)、付息及手续费45852万元、发行费338万元。2019年市直政府债券还本付息(含手续费)共计129728万元,其中:还本84126万元(发行再融资债券还本84115万元,其他还本11万元)、付息及手续费45264万元、发行费338万元。
  2、全市税收返还和转移支付情况
  2019年全市返还性收入和转移支付收入共计645728万元,其中一般公共预算636313万元(包括返还性收入39575万元、一般性转移支付收入535521万元、专项转移支付收入61217万元)、政府性基金预算9415万元。
  根据2019年财政年终结算情况,全市对下返还性收入和转移支付合计562356万元,其中返还性收入28108万元、一般性转移支付收入288823万元、专项转移支付收入90459万元、政府性基金转移支付收入154966万元。
  3、市直预算稳定调节基金情况
  2018年年末市级预算稳定调节基金余额20910万元,2019年补充预算稳定调节基金12629万元,年末余额33539万元。
  4、市直财政拨款“三公”经费决算情况
  2019年市直财政拨款资金安排“三公”经费决算数为1786.05万元,比预算数减少1158.78万元,主要原因为2019年市直机关机构调整,单位经费合并使用。具体情况为:
  (1)因公出国(境)费决算数99.34万元,比2019年预算数减少65.16万元。
  (2)公务用车购置及运行维护费决算数1525.82万元,比2019年预算数减少995.84万元。其中:公务用车购置费决算数255.11万元,比2019年预算数减少184.89万元。公务用车运行维护费决算数1270.71万元,比2019年预算数减少810.95万元。
  (3)公务接待费决算数160.89万元,比2019年预算数减少97.78万元。
  二、2019年预算执行成效及落实市人大会决议情况
  2019年,全市财税部门紧紧围绕市委的决策部署,认真落实市人大有关决议和批准的预算,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,着力加强预算执行管理,有力促进了全市经济平稳健康发展和社会大局稳定。
  (一)强征管稳运行,着力强化财政收入管理。积极主动应对经济下行及减税降费带来的财政运行压力,围绕科学预测、依法征管、精准调度、有效分析,切实做好财政收入预期管理工作。2019年全市财政总收入突破90亿大关,同比增长10.5%,地方一般公共收入完成60亿元,增长3.7%。税收收入完成44亿元,占地方一般公共预算的比重达73.2%,比上年提高2.5个百分点,收入质量持续提高。
  (二)补短板强基础,着力保障基本公共服务。2019年全市一般公共服务、教育、社保等八项支出93.3亿元,增长2.9%,占一般公共预算支出比例达74.4%,财政支出稳增长的作用不断增强。支持教育事业优先发展,投入资金20亿元,增长9%。兜牢社会保障底线,社会保障和就业支出20.4亿元,增长45.7%。补齐医疗卫生短板,推进医疗卫生事业稳步发展,投入资金9.88亿元,增长1.2%。助力城乡统筹高质量发展,城乡社区支出20亿元。
  (三)助增长促转型,着力助推经济社会发展。积极争取上级转移支付资金64.6亿元、地方政府债券资金30亿元,大力地支持全市经济社会发展。筹措资金14.75亿元,支持“40工程”、机场配套工程、城市基础设施项目建设。筹措资金6.69亿元,支持花马湖水系综合治理、梁子湖流域河堤加固、河湖水系连通、中小河流治理等水利基础设施建设。设立科技专项资金,用于科技创新、传统企业改造升级、促进科技成果转化落地。引入长江基金,共同支持三安光电重大科技项目落户。安排资金0.6亿元,支持华中科技大学鄂州工研院科研成果转化。
  (四)防风险强管理,着力支持打好三大攻坚战。强化债务风险监测,科学调度资金,稳妥化解债务存量,严格控制债务增量,防范化解政府债务风险,2019年我市债务率为93.8%,风险等级为绿色等级。统筹整合资金2.89亿元,大力支持脱贫攻坚。筹措资金1.09亿元用于环境保护监测、污染防治和减排、水土保持等生态保护和修复工作;积极实施生态价值工程,实现生态价值补偿9215.5万元。
  (五)强改革严监管,着力提升依法理财水平。服务全市机构改革,理顺市与区、鄂城区与临空经济区财政关系。实行全口径预算管理,初步将上级转移支付、非税收入纳入预算管理。推进项目库建设,逐步建立“先评审后入库,未入库不预算”的制度。积极推行政府与部门预决算信息、“三公”经费信息公开,进一步细化公开内容,创新公开方式,主动接受社会各方监督。积极向人大常委会报告国有资产管理及政府债务等重要情况,支持人大预算执行联网监督工作,认真办理人大议案、建议和政协提案,自觉接受人大监督。
  2019年我市预算执行和财政收支总体情况较好,但在财政管理和运行中还存在一些困难和问题。一是减税降费政策实施及新冠疫情影响了财政收入增长和地方可用财力,财政收入稳定增长任务艰巨;二是财政支出刚性需求增多,“三保”支出压力较大,财政收支平衡压力突出;三是财政投入方式还需创新,财政科学化精细化管理水平有待进一步提升;四是预算绩效管理主体责任有待压实,绩效评价质量还需进一步提高等等。
  今年,我们将高度重视这些问题,积极采取措施。一是落实中央做好财政收支预算管理、支持减税降费政策、压减一般性支出等各项政策要求,同时积极应对减收压力,加大开源节流力度,强化财政管理,提高资金使用效益,努力实现预算收支平衡;二是积极履行财政职能,主动靠前服务,从资金筹集、调度、管理入手,全力支持鄂州机场等重点项目建设,促进我市实体经济发展;三是继续加大改革力度,全面加强预算绩效管理,逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,确保将有限的财政资金用在“刀刃”上。
  依法加强财政管理,更好发挥财政职能作用,对于促进经济社会发展意义重大。我们将全面贯彻市委、市政府各项决策部署,认真落实市人大对预算监督管理的各项要求,坚定信心谋发展,务实进取抓工作,持续推进财政改革发展各项工作,为促进全市经济社会稳定发展作出新的更大贡献!
  名词解释
  政府预算:是指经法定程序审查批准的具有法律效力的政府财政收支计划。
  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
  社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。
  预算稳定调节基金:是指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。
  地方政府一般债券:是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
  地方政府专项债券:是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
  债券转贷:是指由省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)发行地方政府债券,再转贷给地市县政府使用的债券。
  再融资债券:是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为偿还到期地方政府债券而发行的地方政府债券,即“借新还旧”债券。
  附件:2019年政府决算(草案)

 

2019年全市转移支付执行情况说明

  2019年全市返还性收入和转移支付收入共计645728万元,其中一般公共预算636313万元(包括返还性收入39575万元、一般性转移支付收入535521万元、专项转移支付收入61217万元)、政府性基金预算9415万元。
  根据2019年财政年终结算情况,全市对下返还性收入和转移支付合计562356万元,其中返还性收入28108万元、一般性转移支付收入288823万元、专项转移支付收入90459万元、政府性基金转移支付收入154966万元(详见2019年政府决算草案)。

 

  2019年全市政府债务情况说明

  一、2019年政府债务限额及余额情况
  2019年省政府核定我市地方政府债务限额1664442万元,其中一般债务限额765100万元、专项债务限额899342万元。截止2019年底,全市地方政府债务余额1387047万元,其中一般债务余额730176万元、专项债务余额656871万元。
  2019年省政府核定市本级(含市直、葛店开发区、原鄂州开发区)政府债务限额1573005万元,其中一般债务限额697345万元、专项债务限额875660万元。截止2019年底,市本级政府债务余额1299530万元,其中一般债务余额669049万元、专项债务余额630481万元。
  二、2019年政府债券发行及资金使用安排情况
  2019年全市共发行新增政府债券200239万元,其中一般债券100239万元、专项债券100000万元。
  新增一般债券主要用于机场土石方包干补贴35000万元、S203公路建设18384万元、花马湖水系综合治理20000万元、水利补短板17800万元、城南学校和中专等学校建设5100万元、三江港铁路物流项目1515万元、转贷鄂城区2440万元。专项债券100000万元主要用于英山、月陂、菜园头、茨塘四个棚户区改造项目建设。
  三、2019年政府债券还本付息情况
  2019年全市政府债券还本付息(含手续费)共计154519万元,其中:还本108329万元(发行再融资债券还本106919万元,其他还本1410万元)、付息及手续费45852万元、发行费338万元。
  2019年市直政府债券还本付息(含手续费)共计129728万元,其中:还本84126万元(发行再融资债券还本84115万元,其他还本11万元)、付息及手续费45264万元、发行费338万元。


2019年预算绩效工作开展情况说明

  2019年,市财政局坚决贯彻中发〔2018〕34号等文件精神,遵循完善制度、突出重点、加强管理、稳步实施的原则,统筹推进全面实施预算绩效管理,努力提高预算的刚性约束力,初步实现了从事前绩效评估管理到评价结果运用等预算绩效管理各个环节的联通。
  一、完成的主要工作
  (一)精心组织,做好预算绩效管理培训工作
  2019年,我们成功举办了全面实施预算绩效管理培训班,由市政府秘书长主持,参加学习人员包括市有关领导、各区人民政府(管委会)相关负责人、区财政(金)局局长、市直各预算单位负责人、财务会计机构负责人、项目管理机构负责人及财务人员、市域内相关中介机构执业人员等共约800人。培训班对象既抓住了“领导”这个关键、又兼顾了具体操作,达到营造加强预算绩效管理氛围的目的。
  (二)压实责任,不断完善预算绩效管理制度体系
  截止2018年底,我市已陆续出台了《鄂州市市级财政项目资金绩效运行监控管理暂行办法》(鄂州财绩发〔2018〕122号)、《鄂州市预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》(鄂州财绩发〔2018〕339号)、《关于建立鄂州市市级预算绩效评价第三方中介机构库的通知》(鄂州财绩发〔2018〕456号)等一系列规范性文件。2019年,我们结合我市实际,制定出台了《鄂州市财政局预算绩效管理内部工作规程》(鄂州财绩发〔2019〕300号)、《鄂州市全面实施预算绩效管理实施方案》(鄂州财绩发〔2019〕368号),对我市预算绩效管理制度体系作了进一步完善。
  《鄂州市财政局预算绩效管理内部工作规程》的亮点内容有:(1)增加了“预算部门建立部门预算项目准备库,并于每年9月底前报送拟于下年度实施的新出台重大政策、项目申请预算报告”内容,为部门预算时开展项目支出事前绩效评审的可操作性;(2)增加了“资金管理科室必要时可通过一定审批程序会同预算绩效管理科组织重点评价”内容,增强了工作灵活性;(3)对部分公示项目的公示时间进行了变动,更符合工作实际;(4)对事前评估管理流程和绩效目标管理流程进行了逻辑衔接,突出了预算绩效管理五个环节形成一个闭环系统的特点;(5)在项目库管理系统中创造性地设置了部门单位预算项目“准备库”、财政部门资金管理科室“备选库”和预算科“管理库”,使预算项目库管理系统成为一个有机体;(6)明确财政部门内部科室工作职责分工,回归了“谁管钱、谁问效”的轨道。
  《鄂州市全面实施预算绩效管理实施方案》的亮点表现在:(1)率先制定出台了并报经市政府同意以市财政局、市委组织部、市委编办和市审计局联合印发,增加了文件的权威性;(2)注重全方位压实主体责任,将改革任务细化为十四大类、三十八小项重点工作,明确落实责任单位和完成任务的时间要求,实现了改革任务“清单化”,回归了“谁花钱、谁问效”的轨道。
  (三)重点突破,积极推进预算项目绩效目标管理
  一是构建全方位预算绩效管理格局。根据“未设置绩效目标及绩效目标评审不通过的,不得进入预算安排和资金分配环节”的刚性规定,将我市市直全部部门单位预算纳入了部门整体绩效目标管理范围,积极推动提高部门和单位整体绩效水平;将全部部门单位预算项目纳入了项目绩效目标管理范围,积极推动提高项目实施效果。
  二是以部门预算为突破口,强化绩效目标管理。市直2020年部门预算“开前门堵后门”,并按“更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的要求,设置了“项目成本构成”、“测算依据”、“测算标准”、“前两年预算执行率”等指标,为财政部门预算审核提供了依据。
  (四)全程管理,建立预算绩效管理完整链条
  开展事前、事中、事后绩效管理,建立全过程预算绩效管理链条。2019年共对6个项目进行了事前绩效评估,申报金额26504万元,评审核定金额18703万元,事前评审结果在部门预算全部得到应用,共调整减预算7801万元。
  所有预算单位均按要求绩效自评,覆盖率100%。其中:项目自评单位150家,涉及项目668个,金额101344万元;整体自评73家,金额95324万元。
  财政重点评价项目9个,涉及金额12118万元;对6个重点项目进行了绩效运行监控,涉及金额19637万元、单位6家,对6家单位共6个项目下达了整改通知书。
  (五)建立机制,大力强化绩效评价结果刚性应用
  按照“对绩效好的政策和项目原则上优先保障,对绩效一般的政策和项目要督促改进,对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整,对低效无效资金一律削减或取消”的原则,强化绩效评价结果刚性应用。
  聘请中介机构对2019年部门预算项目绩效目标开展专项评审,评审资金总金额26504.42万元,评审范围包括市国土资源局(部门整体项目评价及其二级单位项目评价)和园林局等四家城市管理运维经费(重点项目评价)共六项,由湖北诚达信会计师事务所等六家中介机构评审。通过评审,中介机构对六家项目评审建议总额为18753.52万元,评审结果已被2019年项目预算采用。
  (六)多方联动,积极构建预算绩效管理监督体系
  为提高监督效果,积极推动建立了人大、组织部门、财政部门、机构编制部门、审计部门和社会公众等共同参与的多方联动机制,构建了全方位的监督体系。
  1、《鄂州市全面实施预算绩效管理实施方案》报经市政府同意后由市财政局、市委组织部、市委编办和市审计局联合印发。
  2、通过《鄂州市全面实施预算绩效管理实施方案》要求审计机关将单位预算绩效管理情况列为日常审计工作任务和经济责任审计的重点,依法开展审计监督。
  3、按要求将重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送同级人大审查,接受人大监督。
  4、公示公开,接受公众监督。根据《实施方案》要求和安排,我市2020部门预算单位项目绩效目标与部门预算同步公开。结合我市是首次公开且大部分单位还不具备科学合理设置绩效目标专业要求的实际情况,我们采取了先由财政部门统一聘请专业机构对各部门单位的预算项目绩效目标作初步规范后再公开的过渡办法。
  二、存在的主要问题
  全面实施预算绩效管理是一项系统工程,目前顶层理论建设滞后,实务层面的操作指南尚未出台,全国总体上仍处于探索规范阶段。我市目前预算绩效管理存在的主要问题有:
  1、绩效理念尚未牢固树立。
  2、制度体系有待完善
  3、绩效评价管理的质量有待提高。
  3、绩效激励约束作用不强。
  三、下一步的工作计划
  为确保我市各级到2021年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,提高预算管理水平和政策实施效果,提高公共服务质量,2020年,我们将重点抓好以下几个方面的工作:
  1、进一步做好宣传、培训和指导工作。
  2、探索建立部分行业、领域的绩效评价指标体系和标准。
  3、着力提高绩效评价质量。
  4、加大绩效管理公开力度。
  5、进一步加大绩效评价结果的应用。


2019年市直财政拨款“三公”经费决算执行情况说明

  2019年市直财政拨款资金安排“三公”经费决算数为1786.05万元,比预算数减少1158.78万元,主要原因为2019年市直机关机构调整,单位经费合并使用。具体情况为:
  (1)因公出国(境)费决算数99.34万元,比2019年预算数减少65.16万元。
  (2)公务用车购置及运行维护费决算数1525.82万元,比2019年预算数减少995.84万元。其中:公务用车购置费决算数255.11万元,比2019年预算数减少184.89万元。公务用车运行维护费决算数1270.71万元,比2019年预算数减少810.95万元。
  (3)公务接待费决算数160.89万元,比2019年预算数减少97.78万元。



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        6 - 2019年政府决算(草案).xlsx