鄂州市卫生健康委员会(汇总)2021年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2021-043175 文      号:
发布机构 : 市卫健委; 发布日期: 2021年02月05日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  目  录
  第一部分鄂州市卫生健康委概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况及部门预算单位组成
  三、部门人员构成
  第二部分 鄂州市卫生健康委2021年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  二、部门预算收支增减变化情况说明
  三、财政拨款收支情况说明
  四、一般公共预算支出情况说明
  五、一般公共预算基本支出情况说明
  六、机关运行经费安排情况说明
  七、国有资产占用情况说明
  八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
  九、政府采购安排情况说明
  十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  十一、政府性基金预算支出情况说明
  第三部分 名词解释
  第四部分 鄂州市卫生健康委2021年部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、政府性基金预算支出表
  八、财政拨款“三公”经费支出表
  一、部门基本情况
  (一)部门主要职能
  根据《鄂州市委办公室 市政府办公室关于印发〈鄂州市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(鄂州办文〔2019〕27号)精神,设立鄂州市卫生健康委员会,为市政府工作部门。主要职责是:
  (一)贯彻落实国民健康政策,拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划,制定地方标准和技术规范并组织实施。 统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康鄂州建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
  (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (三)组织实施国家免疫规划,制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,组织开展传染病监测。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
  (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施,承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
  (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议,执行国家药典。 组织开展食品安全风险监测评估。
  (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
  (七)监督实施全市医疗机构、医疗服务行业管理办法,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。 制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
  (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策措施。
  (九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
  (十)负责市保健对象的医疗保健工作,承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
  (十一)制定实施全市中医药发展规划,促进全市中医药事业发展,推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作,推广中医药科技成果和适宜技术,传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
  (十二)完成上级交办的其他任务。
  (二)部门预算单位构成
  1.机构设置情况
  市卫生健康委员会(本级)共设14个科室:(一)办公室。(二)人事教育科(宣传科)。(三)财务科。(四)规划发展与信息化科。(五)健康鄂州建设办公室(市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室)。(六)疾病预防控制科(卫生应急办公室)。(七)医政医管科(市委保健委员会办公室、市国防动员委员会医疗卫生动员办公室)。(八)基层卫生与妇幼健康科。(九)综合监督与职业健康科。(十)医药卫生体制改革科。(十一)老龄健康科。(十二)中医科。(十三)人口监测与家庭发展科。(十四)行政审批科。按照有关规定,设置机关党委、离退休干部科等机构。
  2.部门预算单位组成
  部门预算单位包括:市卫生健康委员会(本级)、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院(计生服务站)、市三医院、市疾病预防控制中心、市医疗紧急救援中心、市卫生健康监督执法支队、市公立医院事务中心、市中心血站、市卫生界学会办公室、市血吸虫病防治所、市计划生育协会、市社区卫生服务管理办公室和市精神卫生中心.
  (三)部门人员构成
  部门编制2083人,其中:机关行政编制40人、事业编制(含参公管理事业编制)2043人;2020年末部门实有人数3298人,其中:行政在职人员41人、参照公务员法管理事业在职人员20人、非参公事业在职人员776人、经费自理在职人员2452人,离休2人,退休7人。其他人员4人,遗属人员2人。
  二、年度工作目标及主要任务
  (一)全面落实省委十一届七次全会、市委七届十次全会精神,建一步健全完善疾病预防控制体系,推进五个配套文件的贯彻和落实。
  (二)科学编制卫生健康事业发展“十四五”规划。从疾病预防控制体系、高质量医疗服务体系、中医药服务体系、健康养老服务体系、托幼服务五大目标体系编制卫生健康“十四五”规划,构建优质高效卫生健康服务体系。
  (三)持续抓好常态化疫情防控工作。
  (四)扎实推进“补短板”重点项目建设。积极推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治五大中心建设。加快“补短板”重点项目建设,加快市公共卫生临床中心的建设、加快疾控中心P2实验室改造工程建设、加快推进市三医院传染病房改造项目建设、加快城东社区卫生服务中心装修进度和人员组建和加快中医康养中心建设进度。
  (五)巩固基层医疗卫生服务和卫生应急体系建设体系。
  (六)稳步推进“健康鄂州”建设和中医药传承创新。
  (七)坚决打赢健康扶贫攻坚战,持续做好贫困人口家庭医生签约服务工作,做好做好中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、国务院扶贫开发成效考核和省、市专项检查考核以及健康扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作反馈问题整改工作。
  三、部门收支预算总体安排情况
  (一)2021年预算收入总收入23725.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入:17800.96万元,上级补助收入15万元;上年结转5909.38万元。比2020年预算增加5942.62万元,主要原因:结余结转资金纳入本年财政预算收入。
  (二)2021年部门预算总支出 23725.34万元。其中:基本支出3464.96 万元,项目支出 20260.38万元。比2020年预算增加 5942.62万元,主要原因:结余结转资金纳入本年财政预算支出。
  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出21.24万元、社会保障和就业支出298.33万元、卫生健康支出19160.03万元、城乡社区支出7.02万元、住房保障支出238.72万元、抗疫特别国债安排的支出4000万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出2988.82万元、商品服务支出15646.1万元、对个人及家庭补助支出82.84万元、资本性支出(基本建设)4000万元、资本性支出1007.58万元。
  四、财政拨款收支情况
  2021年财政拨款收入总预算23710.34万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入23710.34万元、政府性基金预算0万元。支出总预算23710.34万元。主要包括:干部教育21.24万元、社会保障和就业支出298.33万元、卫生健康支出19145.03万元、城乡社区支出7.02万元、住房保障支出238.72万元、抗疫特别国债支出4000万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2021年一般公共预算财政拨款支出预算23710.34万元,其中:当年预算17800.96万元;上年结转 5909.38元。主要安排情况如下:
  (一)基本支出3464.96万元。其中:
  1.人员经费3000.16万元,包括:(1)工资福利支出     2988.82万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。(2)对个人和家庭的补助支出11.34 万元,主要用于离休人员离休费和生活补助 。
  2.公用经费 464.8万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
  (二)项目支出20245.38万元。主要安排为:
  1. 市卫生健康委本级907.32万元,包括:国家卫生城市复审经费500万元、卫生健康事业费100万元、考试考务费35万元、上年结转项目272.32万元;
  2. 市公立医院事务事务中心387万元,包括:公立医院综合改革经费10万元、远程诊疗运行补助370万元、上年结转项目7万元;
  3. 市卫生界学会办公室继续教育医学培训经费6万元;
  4. 市中心医院公立医院补助2545万元;
  5. 市第三医院公立医院补助952万元;
  6.市中医医院公立医院补助1596万元;
  7.市妇幼保健院公立医院补助1077万元;
  8. 市疾病预防控制中心10426.85万元,包括:疾控中心运行经费5000万元、艾滋病防治90万元、城镇供水卫生监督检测102万元、从业人员预防性健康体检141万元、结核病防治13万元、上年结转项目5080.85万元;
  9. 市血吸虫病防治所公共卫生经费56万元,包括:血吸虫病防治经费37万元、上年结转项目19万元;
  10. 市卫生健康监督执法支队专项工作经费135.85万元,包括:执业卫生综合执法能力提升15万元、卫生监督综合执法80万元、上年结转项目40.85万元;
  11. 市中心血站专项工作经费312.02万元,包括:无偿献血能力建设233万元、上年结转项目79.02万元;
  12. 市医疗紧急救援中心专项工作经费550.48万元,包括:急救中心运行经费47万元、应急保障能力提升150万元、上年结转项目353.48万元;
  13. 市精神卫生中心运行经费1000万元;
  14. 市计划生育协会上年结转项目9.93万元;
  15. 市社区卫生服务管理办公室专项工作经费283.93万元,包括:城市社区卫生机构收支差额252万元、上年结转项目31.93万元。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2021年部门机关运行经费 443.8万元。主要包括:办公费29.02万元、印刷费10.19万元、咨询费1.5万元、手续费0.2万元、水费5.36万元、电费19.26万元、邮电费12.8万元、物业管理费2万元、差旅费37.5万元、维修(护)费11.2万元、会议费12.94万元、培训费27.94万元、公务接待费3.76万元、劳务费4万元、委托业务费3.8万元、工会经费38.66万元、福利费48.31万元、其他福利费89.28万元、其他交通费用43.75万元、离退休福利费31.19万元、离退休公务费4.37万元、其他商品和服务支出6.77万元。
  (二)国有资产占有使用情况
  1.市卫生健康委员会(本级)2020年末国有资产原值2106.38万元(其中:房屋及构筑物1916.57万元、专用设备5.37万元),累计折旧472.48万元。无形资产原值136.86万元,累计摊销56.7万元。无公务用车。
  2.市中心医院2020年末国有资产原值121134.11万元,累计折旧47050.17万元。在建工程4937.7万元。无形资产2679.91万元,累计摊销1157.01万元。车辆12台共548.43万元。房屋面积107457.67平方米共60132.66万元。
  3. 市精神卫生中心2020年末国有资产原值3886.33万元(其中:房屋及构筑物3115.46万元、专用设备474.67万元),累计折旧282.71万元。无形资产41.95万元,累计摊销8.97万元。
  4. 市妇幼保健院2020年末国有资产原值11161.92万元,累计折旧6919.87万元。在建工程3699.33万元。无形资产425.13万元,累计摊销183.54万元。车辆4台共80.25万元。房屋面积18354.53平方米共2752.75万元。
  5. 市第三医院2020年末国有资产原值11531.36万元,累计折旧4580.17万元。无形资产589.11万元,累计摊销165.01万元。车辆4台共41.49万元。房屋面积23754.77平方米共3558.26万元。
  6. 市中医医院2020年末国有资产原值21969.95万元,累计折旧9520.77万元。无形资产2433.01万元,累计摊销1419.27万元。车辆7台共206.57万元。房屋面积29864.27平方米共7435.98万元。
  7. 市疾病预防控制中心2020年末国有资产原值5473.39万元,累计折旧3035.6万元。无形资产74.76万元,累计摊销36.43万元。车辆5台共111.6万元。房屋面积15384.11平方米共2166.88万元。
  8. 市血吸虫病防治所2020年末国有资产原值93.43万元(其中:专用设备8万元),累计折旧79.25万元。无办公用房。车辆1台共34.55万元。
  9. 市卫生健康监督执法支队2020年末国有资产原值477.1万元(其中:房屋及构筑物368.82万元、专用设备19.36万元),累计折旧423.57万元。无公务用车。
  10. 市中心血站2020年末国有资产原值1079.82万元,累计折旧718.26万元。无形资产115.9万元,累计摊销15.9万元。车辆8台共233.51万元。房屋面积1500平方米共173.25万元。
  11. 市计划生育协会2020年末国有资产原值6.51万元,累计折旧4.12万元。无办公用房,无公务用车。
  12. 市卫生界学会办公室2020年末国有资产原值9.6万元,累计折旧6.32万元。无形资产0.68万元,累计摊销0.68万元。无办公用房,无公务用车。
  13. 市公立医院事务中心2020年末国有资产原值27.18万元,累计折旧27.16万元。无形资产0.38万元,累计摊销0.2万元。无办公用房,车辆1台共26.96万元。
  14. 市医疗紧急救援中心2020年末国有资产原值892.1万元,累计折旧276.33万元。无形资产80.74万元,累计摊销17.38万元。无办公用房,车辆1台共12.99万元。
  15. 市社区卫生服务管理办公室2020年末国有资产原值293.93万元,累计折旧105.56万元。在建工程2166.57万元。房屋面积1280平方米共265.72万元,车辆1台共14.17万元。
  (三)绩效目标设置情况
  2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及卫生健康委一般公共预算当年财政拨款20245.38万元。
  (四)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5568.09万元。包括:
  1.货物类5278.49万元。其中:市疾病预防控制中心5169.14万元、市卫生健康监督执法支队8万元、市血吸虫病防治所10万元、市中心血站88.35万元、市公立医院事务中心2万元、市计划生育协会1万元。
  2.服务类286.8万元。其中:市卫生健康委员会(本级)29万元;市疾控中心69万元;市急救中心161万元、市公立医院事务中心6万元、市血防所9万元;市卫生健康监督执法支队10万元、市中心血站2万元、市计划生育协会0.8万元。
  3.工程类2.8万元。其中:市疾控预防控制中心2.8万元。
  六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  2021年“三公”经费16.76万元,比2020年预算减少8.54万元,降低33 .7%。其中:
  (一)因公出国(境)费预算 0 万元,与2020年预算持平。
  (二)公务接待费预算 3.76万元,比2020年预算减少0.04万元,主要原因:严格加强公务接待管理,确保公务接待只减不增。
  (三)公务用车购置及运行维护费 13万元,比2020年预算减少8.5万元。其中:
  1.公务用车购置费0 万元,与2020年预算持平。
  2.公务用车运行维护费13万元,比2020年预算减少8.5万元,主要原因:2021年行政事业单位公务用车统一纳入市机关事务服务中心管理,没有公务用车运行预算。
  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  市卫生健康部门无政府性基金预算支出。
  七、专业性较强的名词解释
  1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  3、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
  4、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  5、教育支出(205类):反映政府维护教育事务支出。
  6、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
  7、卫生健康支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  8、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
  9、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  12、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  13、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。