市文化和旅游局2021年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2021-043183 文      号:
发布机构 : 市文化和旅游局; 发布日期: 2021年02月05日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门主要职能
  二、部门预算单位构成
  三、部门人员构成
  第二部分 鄂州市文化和旅游局系统2021年部门预算表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、财政拨款“三公”经费支出表
  第三部分 鄂州市文化和旅游局系统2021年部门工作计划
  第四部分 鄂州市文化和旅游局2021年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  二、部门预算按支出功能分类科目情况说明
  三、部门预算按支出经济分类科目情况说明
  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  七、其他重要事项的情况说明
  第五部分 名词解释
  一、部门基本情况
  (一)部门主要职能
  1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施,起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。
  2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展,拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
  3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动,指导规范全市重点文化和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
  4.管理全市文艺事业,指导全市艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
  5.负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
  6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
  7.负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
  8.指导、管理全市文物和博物馆事业,负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
  9.统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
  10.指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
  11.统筹规划全市群众体育发展,负责推进全民健身计划的实施,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。
  12.统筹规划全市竞技体育发展,研究体育运动项目的设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调,指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
  13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产,把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程,指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。
  14.完成上级交办的其他任务。
  (二)部门预算单位构成:由市文化和旅游局、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所组成。
  (三)部门人员构成:局机关编制人数39人,其中行政编制定编30人,参公事业编制3人,工勤编制6人,实有人员90人:其中在职32人,离休人员1人, 退休人员57人;二级单位事业编制116人,公益二类编制17人,其他编制1人,预算人数共计187人,其中在职人数107人,离休人员 1人,退休人员79人。
  第二部分 鄂州市文化和旅游系统2021年部门预算表(见附表)
  第三部分 鄂州市文化和旅游系统2021年主要工作目标及主要任务
  1.落实河湖长制,改善河湖和小微水体水质,保障梁子湖水体环境稳定达标;创建国家节水型城市;倡导绿色生产生活方式,开展创建节约型机关行动。
  2.提能善政强担当。持之以恒加强学习、锤炼本领,不断提升专业精神、专业能力,弥补知识弱项、能力短板、经验盲区,成为行家里手。坚持守土有责、守土负责、守土尽责,不搞遥控指挥,不当甩手掌柜,承诺的事项坚决兑现,既定的事情坚决办成,做到既能善谋全局、善抓大事,又能推动工作精细化、行动精准化,努力当好干事创业“领头羊”、改革创新“开山斧”、为民解难“孺子牛”。
  3.加大梁子湖、红莲湖等重点区域文旅宣传力度,建设梁子湖全域旅游示范区;将招商引资作为“一号工程”;确保葛店动漫文化小镇开工;发挥消费引领作用,推动实体商业线上线下融合,培育夜间消费、康养消费、定制消费等新消费模式;加快梁子湖区创建全国生态文明示范区和国家级示范湖泊;加快鄂旅投梁子湖文旅项目建设;支持华容区争创国家级台创园;推进一二三产业深度融合,扶持发展现代种业,培育龙头企业和产业化联合体;鼓励发展乡村旅游、休闲康养、文化体育、电子商务等新业态,创响一批“土字号”“乡字号”特色品牌,建设一批特色农产品基地;建成一批美丽乡村示范村,打造“沿江、沿港、沿湖、沿山”农旅融合示范带和精品线路;加快农村集体产权制度改革,发展多元化新型农村集体经济;持续推进长江大保护“双十工程”;推进林长制,加快“绿满鄂州”建设;开展“双千”活动,当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”;推进文化民俗街、商业步行街、小吃娱乐街改造升级。
  4.完善公共文旅服务基础设施,完成鄂州大剧院维修改造。
  5.促进中医药传承创新发展;完善公共文旅服务基础设施,加快区级“三馆一场”建设;推动文化中心、体育中心、会展中心开工建设;争创“共享+众筹”社区治理与服务创新国家级实验区;继续推进“擦亮小城镇”行动;鄂城区探索主城区现代化城市治理模式。
  6.完善“双随机一公开”监管机制,推进“互联网+监管”方式创新;落实境外来返人员数据信息和全流程管理闭环;加强白色污染治理;开展地质灾害隐患排查整治;针对痛点、堵点、难点,出台约束性强、可操作的优化营商环境硬措施;组织全市营商环境评价和测评,完善优化营商环境考核办法和长效机制;严格实行“扫码+测温”举措,加强重点场所及重点人群常态化监测;开展农房安全隐患排查整治。
  7.社会组织、社会工作“三社联动”;改进作风优服务。严格落实全面从严治党主体责任,加强廉洁政府建设。健全政务服务奖惩机制,运用好“好差评”结果。持续开展电视问效,拓宽群众诉求反映渠道。一切从服务群众和市场主体的基点考虑问题、谋划工作,持续纠治形式主义、官僚主义,建设人民满意服务型政府。强化艰苦奋斗、勤俭节约意识,坚决反对浪费,带头过苦日子。
  8.落实“四个不摘”要求,保持现有扶贫政策总体稳定;健全防止返贫监测和精准帮扶机制,将易致贫、易返贫人口纳入动态管理;旗帜鲜明讲政治。入脑入心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。严格贯彻党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求,自觉将政府一切工作置于党的领导之下,做到有令必行、令行禁止,确保政令畅通。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
  9.推动全民健身和全民健康深度融合,开展“三减三健”专项行动;积极筹办市运动会;举办国际马拉松活动;举办中国钓鱼大师赛活动;启动桥头森林公园前期工作;推进新高考背景下的课程改革及教育评价改革,深化体教融合改革,加快职业教育产教融合、校企合作;加强残疾人帮扶;实施城市更新行动,推进327个老旧小区改造。
  10.加快鄂州长江大桥及配套路网建设;确保新港高速鄂州段项目开工;加快机场高速一期等项目建设;力争武阳高速鄂州段建成通车;优化投资项目审批流程,推进项目早开工、早建成;进一步压缩工程建设项目审批时限。
  11.举办系列文化活动和旅游节庆活动,持续推进“与爱同行,惠游湖北”行动。
  12.围绕建党100周年,繁荣文艺精品创作。
  13.科学编制全市域国土空间规划;实施“八五”普法;依法行政履职责。以习近平法治思想为统领,提升政府系统党员干部依法行政能力和水平,加快建设法治政府,提高政府治理能力。完善并公布市区镇三级政府权责清单,进一步明晰政府职能边界。依法接受市人大及其常委会监督,自觉接受市政协民主监督,主动接受社会和舆论监督。强化审计监督。发挥好工会、共青团、妇联等群团组织作用。政府工作人员要自觉接受法律、监察和人民监督;深化城管执法体制改革,完善基层治理网格建设。
  第四部分 鄂州市文旅局部门收支预算总体安排情况说明
  一、部门预算收支情况说明
  (一)2021年部门预算总收入13610.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9122.09万元,纳入预算管理的各项收入690万元,纳入预算管理的政府性基金1200万元,上年专项结转2113.36万元,上级补助收入485万元;比2020年预算增加8731.3万元,主要原因:鄂州大剧院维修改造、群艺馆、非遗馆改扩建工程及体彩公益金等项目去年未纳入收入预算,今年纳入收入预算;结转项目去年未纳入收入预算,“与爱同行、惠游湖北”省级奖补资金、市吴都生态廊道全民健身区项目等结转项目均纳入今年收入预算。
  (二)2021年部门预算总支出13610.45万元。其中:基本支出2483.09万元,项目支出 11127.36万元。比2020年预算增加 8731.3万元,主要原因:鄂州大剧院维修改造、群艺馆、非遗馆改扩建工程及体彩公益金等项目去年未纳入支出预算,今年纳入支出预算;结转项目去年未纳入支出预算,“与爱同行、惠游湖北”省级奖补资金、市吴都生态廊道全民健身区项目等结转项目均纳入今年支出预算。
  二、部门预算按支出功能分类科目情况说明
  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。
  三、部门预算按支出经济分类科目情况说明
  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出(基本建设)等。
  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2021年一般公共预算财政拨款支出预算11190.01万元,其中:当年预算 9812.09万元。主要安排情况如下:
  (一)基本支出 2483.09万元。其中:
  1.人员经费2180.77万元,主要用于人员工资及奖励工资、社保、医疗、住房公积金等。
  2.公用经费302.32万元,包括: 一般公用支出,工会经费、福利费及其他福利费、其他交通费用等,主要用于商品和服务支出、办公设备购置等。
  (二)项目支出8706.92万元。主要安排为:产业发展及宣传推广项目、鄂州大剧院维修改造、吴都生态廊道全民健身区提档升级工程、公共服务建设与保障项目、文物保护、考古、广电、三国吴楚文化研究、购书经费、免费开放场馆及其他文体活动、上年结转项目专项等方面经费。
  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算31.6万元,比2020年预算增加17.4 万元,其中:
  (一)因公出国(境)费预算0万元,去年与今年均无此预算。
  (二)公务接待费预算21.6万元,对比2020年增加15.4万元,主要原因是为推动全市旅游业疫后重振、加快旅游业恢复振兴,根据省委省政府继续深化开展“与爱同行,惠游湖北”活动的指示精神,将在省内外大力开展一系列宣传营销活动。
  (三)公务用车购置及运行维护费10万元,对比2020年预算增加2万元,主要原因是预算正常调整。
  1.公务用车购置费无该项预算。
  2.公务用车运行维护费 10万元,对比2020年增加2万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  2021年政府性基金预算支出1935.44万元,主要用于群众体育、体育事业的彩票公益金支出等。2020年体彩公益金未纳入财政预算。
  七、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2021年部门机关运行经费301.82万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他福利费、其他交通费用等。
  (二)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计308.771 万元。包括:
  1.货物类138.761万元。其中:用于购置办公设备及办公费38.761万元、图书购置100万元。
  2.服务类 170.01万元。其中:公务用车运行费9万元;印刷费57.01万元; 物业管理费104万元。
  3.工程类0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  1、单位房屋情况:局机关及艺术创作研究所借用房产大厦4.5楼办公区为办公楼,原局机关房屋面积1200平方米调剂给吴都社区居委员、博物馆房屋面积2700平方米、社会体育管理中心房屋面积19688.04平方米(明堂体育场)、青少年业余体校房屋面积5197平方米(含训练场)、市图书馆老馆办公房屋面积2800平方米2020年改扩建为群艺馆办公楼及训练室,图书馆新馆只有使用权;群艺馆新馆建筑面积5900平方米,其中主馆建筑面积4300平方米,分馆(非遗馆)建筑面积1600平方米,均在改扩建。
  2、车辆情况:一共有7台车,其中公务用车5辆分别是局机关1台、市群众艺术馆1台、博物馆2台、市社会体育管理中心1台;市群艺馆1辆流动舞台车、市图书馆1辆流动图书车。
  (四)绩效目标设置情况
  2021年部门项目均实行绩效目标管理,设置有数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。涉及一般公共预算当年财政拨款8706.92万元。
  第五部分 名词解释
  1、财政拨款(补助)收入:指当地财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
  2、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
  3、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
  4、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
  5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  6、公务用车运行维护费:指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。