市机关事务服务中心2021年部门预算公开说明

索  引  号: 000438600/2021-043202 文      号:
发布机构 : 市机关事务服务中心; 发布日期: 2021年02月05日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门基本情况
  (一)部门主要职能
  1.负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度,并组织实施。
  2.负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。
  3.负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。
  4.负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。
  5.负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。
  6.负责市政府机关食堂日常管理工作,指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。
  7.负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。
  8.负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。
  9.完成上级交办的其他任务。
  (二)部门预算单位构成
  1、机关内设综合科、人事教育科、办公用房保障科、公务用车编制调配科、保卫科、物业服务科、会务服务科、生活服务科、公务用车运行保障科等9个业务科室和离退休干部科。
  (三)部门人员构成
  编制人数33名;财政供养人数72名,其中:在职31名,退休人数41名。
  二、年度工作目标及主要任务
  1、推进国有资产集中统一管理。深入贯彻《湖北省党政机关办公用房管理办法》,按流程做好市直机关办公用房调整调剂及维修改造工程;有序推进市直党政机关办公用房权属统一登记和信息化建设,加快市级公物仓建设;指导区级办公用房的管理。
  2、推进公务用车集中统一管理。深入贯彻《湖北省党政机关公务用车管理办法》,进一步完善市直党政机关公务用车“四统一”管理模式,实行驾驶员集中统一管理;升级公务用车监管信息化平台,提升公车监管水平和使用效率;做好公务用车更新处置工作。
  3、推进机关物业集中统一管理。制定《市直机关物业集中统一管理实施方案》,稳步推进市直机关物业集中统一管理;扎实开展市直公共机构生活垃圾分类和节水型机关建设;不断加强滨湖大厦和综合服务楼的综合管理,为干部职工提供舒适的办公场所。
  4、加强机关文明创建。巩固全国文明城创建成果,做好文明交通劝导、包保路段志愿服务、联系社区文明创建等工作;开展机关文明创建活动,组织开展道德讲堂、理论宣讲、社会主义核心价值观等系列文明创建活动,提升单位文明程度。
  5、加强会务服务管理。主动对接,做好承接市会议中心管理职能的准备工作;完善机关会务服务的管理规范流程和规章制度,积极做好滨湖大厦十楼视频会议室的服务保障工作。
  6、加强生活服务保障。树立过紧日子的思想,制止餐饮浪费,加强对市直单位机关食堂的指导;通过公开招标,引进专业餐饮公司托管市政府机关食堂,为干部职工提供优质的生活服务;加强机关理发室管理,采取劳务派遣方式,为干部职工提供理发服务,深入结对社区开展义剪活动。
  7、加强公车日常管理。完善公车运行保障管理制度,加强集中统一管理的公车日常管理;加强市直机关驾驶员培训教育和管理,做好应急、执法、重大活动的车辆服务保障;做好市直党政机关公车运行经费的管理工作。
  8、控制机关运行成本。根据要求,积极做好市直部门机关运行成本统计调查工作,指导区级开展机关运行成本统计调查工作。加强滨湖大厦和综合服务楼日常监管,从严控制水电气及办公耗材,打造节约型机关建设。
  9、开展法治建设工作。提高依法行政能力,履行推进法治建设第一责任人职责,成立普法工作领导小组,落实领导班子和干部职工学法、述法制度;深入推进法治建设,建立法律顾问制度,健全法律顾问履行职责工作机制,落实法治建设情况报告制度;切实加强普法工作,建立中心普法责任清单,加强党章党规党纪学习宣传教育,推进《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》贯彻实施,积极开展“服务大局普法行”、12·4宪法宣传周、《民法典》学习等主题活动,认真组织机关干部参加国家工作人员学法用法及考试平台的学习和测试。
  10、开展服务基层活动。实施乡村振兴战略,巩固拓展脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接,严格落实“四不摘”要求,保持现在扶贫政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫监测机制,定期核查,及时发现,及时帮扶。主动服务联系企业。深入联系企业,大力开展优化营商环境宣传,主动与企业对接,收集企业诉求,及时回应企业关切,帮助企业解难题。
  11、加强综治工作(平安建设)。健全综合治理组织机构,落实领导责任制;加强矛盾纠纷排查调处力度,维护社会稳定;深化平安建设,定期举行升旗仪式,积极开展平安机关创建活动;强化内部防范,加强保安人员管理,充分利用滨湖大厦综合监控平台,加强大楼安全保卫、智慧消防和机关综合治理;完成智慧停车场建设,规范车辆停放。
  12、加强机关党的建设。坚持党组中心组学习制度、民主生活会制度,加强党组班子建设;坚持支部“三会一课”制度,以支部主题党日活动为抓手,坚持“两学一做”学习教育常态化,不断强化中心支部和老干支部建设;坚持民主集中制原则和“三重一大”议事决策制度;大力开展建党100周年系列庆祝活动。
  13、加强党风廉政建设。围绕市委巡察反馈问题,全面抓好整改工作;全面落实从严治党责任,严格执行党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”;强化党风党纪教育,严守政治纪律和政治规矩,强化道德修养,筑牢思想防线;开展“治庸、提能、问效”活动,不断加强作风建设;建立健全机关内部管理制度,严格落实学习、会议、接待、财经、个人重大事项报告、物资采购等制度,实现以制度管人、管事、管财。
  14、加强干部队伍建设。按照“既要政治过硬,也要本领高强”的要求,选好配强机关中层干部;加强干部学习教育,不断提升干部的理论水平和业务能力;强化干部日常监督和考核制度,健全鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”,激发干部职工干事创业的内生动力。
  三、部门收支预算总体安排情况
  (一)2021年部门预算总收入7442.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7442.48万元。比2020年预算增加5022.17万元,主要原因:市直机关公务用车和市直机关的物业转为集中管理,导致项目经费大幅增加。
  (二)2021部门预算总支出7442.48万元。其中:基本支出762.08万元,项目支出6680.4万元。比2020年预算增加5022.17万元,主要原因:市直机关公务用车和市直机关的物业转为集中管理,导致项目经费大幅增加。
  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他项目支出。
  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2021年一般公共预算财政拨款支出预算7442.48万元,其中:当年预算7442.48万元。主要安排情况如下:
  (一)基本支出762.08万元。其中:
  1.人员经费662.78万元,包括:工资福利支出662.78万元,主要用于工资福利支出。
  2.公用经费99.3万元,包括:公用支出,主要用于办公费等公用支出。
  (二)项目支出6680.4万元。主要安排为:
  1.798万元,主要用于滨湖大厦办公大楼运行经费。
  2.412万元,主要用于综合服务楼运行经费。
  3.1101.8万元,主要用于市直机关公务用车运行监管和保障经费。
  4、1518.6万元,主要用于市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目经费。
  5、2850万元,主要用于市直党政机关物业集中统一管理项目经费。
  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1023.54万元,比2020年预算增加814万元,上升79.53%。其中:
  (一)因公出国(境)费预算0万元,与2020年预算无变化。
  (二)公务接待费预算1.54万元,与2020年预算无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费1022万元,比2020年预算增加814万元。其中:
  1.公务用车购置费106万元,比2020年预算增加106万元,主要原因:市直机关公务用车运行保障中心车辆损耗情况不同,购置更新计划不同。
  2.公务用车运行维护费916万元,比2019年预算增加708万元,主要原因:市直单位车辆划转为由中心统一集中管理。
  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  我中心无该项预算。
  七、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2021年部门机关运行经费99.3万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
  (二)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5457.4万元。包括:
  1.货物类700万元。其中:公务用车运行维护费700万元。
  2.服务类4757.4万元。其中:支付滨湖大厦办公大楼保洁、保安,综合服务楼托管服务、物业服务、运保科司机劳务费用1835.5万元;支付市直党政机关物业集中统一管理费用2850万元,支付滨湖大厦、综合服务楼维修(维护)服务费71.9万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  我中心负责市委、市政府机关所属房地产的管理。
  (四)绩效目标设置情况
  2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6680.4万元。
  (五)专业性较强的名词解释
  1、市直机关公务用车运行保障:改革公务用车实物供给方式,取消一般公务用车。中心内设公务用车运行保障科,主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。