2021年度葛店开发区区直部门预算报告

索  引  号: 000438600/2021-043217 文      号:
发布机构 : 葛店开发区; 发布日期: 2021年02月05日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

二0二一年度葛店开发区区直部门预算报告

管委会:

  根据开发区工委和管委会的工作部署,结合我区2020年度预算收支执行情况,综合考虑2021年各家工作任务的实际情况,现将我区2021年总预算收支编制情况报告如下:

  一、2021年总预算编制的指导思想和基本原则

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,坚决落实中央、省委省政府、市委市政府的决策部署,用足用好党中央支持湖北发展一揽子政策,着力于“六稳”“六保”,确保政策落实见效。在立足我区发展定位及发展战略上,坚持稳中求进的工作总基调,推进全区重点项目的高质量发展;坚决贯彻党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的思想,从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出;坚持厉行节约、勤俭办事、优化财政支出结构,硬化预算约束;全面实施绩效管理,提高财政资金使用效益及透明度;加强政府债务预算管理,防范化解系统性风险;全力推进各项财政改革,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。

  二、部门预算编制基本情况

  区直部门预算单位25家:党政办公室、区纪工委、人社局、财金局、经发局、招商局、住建局、公安局、社保局、审批局、综合执法局、社发局、市场监管局、自然资源局、安监局、环保局、拆迁办、创业中心、市政设施管理中心、葛店高中、退役军人服务中心、消防、建设投资公司、新市民、区检察院。

  区直部门人员基本情况:2021年区直编制数为388人,其中行政编制153人(其中公安局行政编制49人,国土局和市场监管局行政编制24人),工勤编制15人(其中市场监管局2人),事业编制220人(葛店高中编制数174人)。 2021年财政预算人数为709人,其中:在职383人,退休121人,其他人员202人,遗属补助3人。

  三、部门支出预算情况说明

  2021年区直部门预算总计35070万元,同比增加10785万元,增长44.41%。其中:一般公共预算支出30239万元,政府性基金预算支出4431万元,事业单位支出400万元。

  (一)一般公共预算支出情况

  2021年部门一般公共预算支出30239万元,同比增加7642万元,增长33.81%。按支出功能分类如下:

  1、一般公共服务支出(类)5304万元,同比减少582万元,为了落实过“紧日子”的思想,压缩了预算单位一般性支出。其中:政府办公厅及相关机构事务(款)支出1417万元,发展与改革事务(款)支出67万元,统计信息事务支出625万元, 财政事务(款)支出451万元,审计事务(款)1000万元,纪检监察事务(款)支出201万元, 商贸事务(款)支出399万元,市场监督管理事务(款)677万元,其他一般公共服务支出(项)467万元。

  2、公共安全支出(类)3230万元,同比增加87万元。其中:公安(款)2986万元,检察(款)244万元。

  3、教育支出(类)2463万元,同比减少107万元。

  4、文化旅游体育与传媒支出(类)250万元,同比减少350万元,主要是文明创建经费。

  5、社保保障和就业支出(类)3109万元,同比增加1926万元,主要增加了退役军人服务中心的费用。其中:人力资源和社会保障管理事务(款)支出1057万元,行政事业单位离退休(款)951万元,退役军人管理事务(款)256万元,抚恤(款)569万元,退役安置(款)38万元,民政管理事务(款)238万元。

  6、卫生健康支出(类)945万元。其中:公共卫生(款)500万元,行政事业单位医疗(款)445万元。

  7、节能环保支出(类)支出3065万元,同比增加2084万元,主要是增加污染防治(土壤)经费2562万元

  8、城乡社区(类)支出6530万元,同比增1404万元。其中:城乡社区管理事务(款)支出1847万元,城乡社区规划与管理(款)支出1733万元,城乡社区公共设施(款)支出729万元,城乡社区环境卫生(款)支出1904万元,其他城乡社区(款)支出317万元。

  9、自然资源海洋气象等支出(类)1004万元,同比减少781万元,主要是自然资源局缩减了项目经费。自然资源事务(款)1005万元。

  10、住房保障支出(类)住房公积金391万元。

  11、灾害防治及应急管理支出(类)948万元,同比增加35万元,其中:应急管理事务(款)44万元,消防事务(款)904万元。

  按经济支出分类如下:

  1、基本支出9056万元,同比减少219万元。其中:

  (1)工资福利支出7924万元,其中:工资性支出4674万元,社会保障缴费1614万元,其他工资福利支1061万元,住房公积金574万元。

  (2)对个人和家庭的补助154万元,其中:离退休支出117万元,其他补助支出5万元,助学金32万元。

  (3)公用经费978万元,其中:包干经费445万元,福利费80万元,工会经费94万元,教育培训费48万元,公务车运行经费204万元,公车补贴107万元。

  2、项目支出21183万元,同比增加7862万元,增长59%。今年主要增加区内公交车购置款2520万元、审计费用1000万元、新市民综合公司的区内保洁费用1092万元、土壤污染防治专项经费2562万元以及新增一家预算单位退役军人服务中心1044万元,

  (二)政府性基金预算情况

  其他城市基础设施配套费安排的支出(款)4431万元,主要是市政设施管理中心项目经费,用于区内的道路、路灯电费和维护等。

  四、政府采购预算情况说明

  2021年政府采购预算6407万元,其中:货物类政府采购607万元,主要是各单位购置各类设备、家具、办公耗材等;服务类政府采购5800万元,主要是各单位购买第三方服务产生的费用等。

  五、“三公”经费支出情况说明

  2021年“三公”经费预算418万元,同比增加91万元,增长27.74%。其中:

  1、因公出国(境)费预算40万元,同比增加40万元。

  2、公务接待费预算18万元,同比下降2万元。

  3、公务用车购置及运行维护费360万元。其中:公务用车购置费156万元,公务用车运行维护费204万元。

 

二0二一年度葛店开发区总预算报告

管委会:

  根据开发区工委和管委会的工作部署,结合我区2020年度预算收支执行情况,综合考虑2021年各家工作任务的实际情况,现将我区2021年总预算收支编制情况报告如下:

  一、2021年总预算编制的指导思想和基本原则

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,坚决落实中央、省委省政府、市委市政府的决策部署,用足用好党中央支持湖北发展一揽子政策,着力于“六稳”“六保”,确保政策落实见效。在立足我区发展定位及发展战略上,坚持稳中求进的工作总基调,推进全区重点项目的高质量发展;坚决贯彻党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的思想,从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出;坚持厉行节约、勤俭办事、优化财政支出结构,硬化预算约束;全面实施绩效管理,提高财政资金使用效益及透明度;加强政府债务预算管理,防范化解系统性风险;全力推进各项财政改革,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。

  二、2021年预算编制工作重点

  1、依法依规。切实增强部门预算主体的法治意识,严格按照预算法等法律法规要求编制预算,硬化预算约束,严格执行工委、管委会批复的法定预算。

  2、公开透明。加强财政资金日常管理、绩效评价和预算监督,积极利用审计、绩效评价、财政监督检查等结果。注重依法公开,全面推行预决算公开,主动接受社会监督,建设“阳光财政”。

  3、零基预算。实行零基预算制度,取消预算单位所有项目支出基数,以区工委、管委会的工作部署为指引,以部门单位实际支出需求为导向,逐项审议项目预算内容及标准。

  4、全面绩效。对于所有基本支出和项目支出,全面实施预算绩效管理,强化绩效目标评审,完善绩效评价机制,加强评价结果应用,推进绩效结果公开。

  5、硬化约束。预算审议通过,必须严格执行,预算未安排事项一律不得支出。除区工委、管委会政府制定的重大决策外,未编入年初预算的项目,不得安排支出。凡因客观情况需要调整或追加的事项,必须依据《预算法》相关规定和政策制定预算调整方案并经工委、管委会通过,方可安排支出。

  三、2021年一般预算收支计划

  (一)一般预算收入预计14.8亿元

  2021年度财政收入按24.5亿元预计,其中:税收收入24亿元,非税收入0.5亿元。地方一般公共预算收入预计15.12亿元,同比增加3.5亿元,增长30%;预计补助收入5.5亿元,上年结余预计0.63亿元,扣除上解省市支出6.45亿元后预计收入为14.8亿元,2021年一般预算收入预计14.8亿元。

  (二)一般公共预算支出预计14.67亿元

  2021年一般预算支出预计14.67亿元,同比增加3.57亿元,增长32%。 按支出功能分类如下:

  1、一般公共服务支出13125万元,同比增加3147万元,主要是科目调整,2021年度将原质监站及供排水相关费用2000万元纳入该科目。其中党政办支出1417万元,经济发展局支出625万元,财政金融局支出1451万元,税务经费支出1500万元,区纪工委支出201万元,招商局支出399万元,市场监督管理局支出677万元,审批局支出228万元,创业中心支出239万元,社会发展局支出67万元,质监站及供排水费用2000万元,葛店镇政府4321万元。

  2、公共安全支出3230万元,同比增加1013万元。其中公安局支出2986万元,同比增加947万元,检察院244万元,同比增加66万元。

  3、教育支出23174万元,同比增加1224万元,主要是增长教育工程类支出。其中葛店镇中心学校支出11872万元,葛店高中支出2463万元,学校工程类建设8839万元。

  4、科学技术支出60000万元,同比增加42062万元。其中对三安光电的科技扶持资金28500万元为2021年新增项目,对容百锂电的科技扶持资金20000万元,对企业的各项扶持资金11500万元。

  5、文化支出2513万元,同比增加1796万元,主要增加建设类支出。其中执法局的文明创建支出250万元,文化建设支出(图书馆及文体公园相关资金)2025万元。

  6、社会保障和就业支出11987万元,同比增加6181万元,主要是葛店镇养老年金科目的调整。全区养老及年金支出8251万元,组织人事局支出863万元,社保局支出194万元,退役军人服务中心支出1101万元,葛店镇民政及福利中心支出1578万元。

  7、卫生健康10934万元,同比增加3346万元,主要是2020年无列收列支的上级专项。其中含列收列支安排支出5000万元,葛店镇卫生部门支出2989万元,防疫应急物资支出2500万元。

  8、节能环保支出3065万元,同比减少6412万元,主要是2020年度含关改搬项目支出,2021年将该支出列入基金预算中。该科目主要是区环保局的工资、经费及专项支出,其中土壤污染防治专项资金2562万元。

  9、城乡社区支出7801万元,同比减少13926万元,主要是科目的调整,2021年度将工程类建设资金列入基金预算。其中住建局972万元,自然资源局规划科(主要用于规划设计费)760万元,新市民公司2304万元(主要用于河道保洁、乡村保洁、垃圾处理经费及垃圾站的建设),执法局1847万元。

  10、农林水支出2783万元,同比减少191万元。主要是葛店镇农业相关支出。

  11、交通运输支出3000万元,同比增加2630万元。用于新市民公汽、出租车补贴支出及公交车的购置款。

  12、资源勘探工业信息等支出0万元,同比减少5922万元,主要是2021年度科目的调整。

  13、商业服务业等支出0万元,同比减少1892万元。2020年度该科目主要支出相关专项资金。

  14、自然资源海洋气象等支出1014万元,同比增加426万元。该科目主要是自然资源局的专项支出。

  15、住房保障支出1299万元,全部为住房公积金支出。

  16、援助支出150万元。

  17、灾害防治及应急管理事务支出948万元,同比增加132万元。其中消防支出848万元,安监局100万元。

  18、债务付息支出160万元,同比持平。主要是一般债券付息支出。

  19、预备费1517万元。

  按经济支出分类如下:

  1、基本支出26996万元

  2021年基本支出预算含区直25家部门预算单位及葛店镇12家预算单位的基本经费支出,财政预算人数共2168人,其中:在职人员1016人,退休606人,其他人员458人(含村干部142人),遗属补助88人。基本支出26996万元(含未进社保人员的养老保险),同比增加4862万元,主要增加教育系统的奖励性工资。其中:工资福利支出24536万元(工资性支出12791万元、社会保障缴费8915万元、其他工资福利支出1349万元、住房公积金1482万元),商品和服务支出1560万元,对个人和家庭补助支出900万元。

  2、项目支出119704万元。

  2021年项目支出预算为119704万元,同比增加30809万元。主要增加项目是:科技支出42062万元

  (三)一般预算结余1371万元,收支平衡。

  四、2021年政府性基金收支预算

  (一)基金预算收入88.15亿元。其中:

  1、土地返还收入80亿元。

  2、本级土地出让收入6亿元。

  3、城市配套费收入0.5亿元。

  4、上年结余1.65亿元。

  (二)基金预算支出88.14亿元。其中:

  1、征地拆迁费用4亿元,征地拆迁费用共计8亿元,本级列支4亿元,余下4亿元用国债资金列支。

  2、政府性债务支出7.8亿元(建投公司总债务是13.8亿元)。

  3、工程建设支出33.49亿元。

  4、化工医药企业关停搬费用5亿元。

  5、土地报批及购买土地指标7亿元。

  6、三安光电项目列支28亿元。

  7、城市配套费支出0.5亿元。安排新市民公司道路保洁、绿化养护等项目支出0.4亿元,市政设施管理中心路灯维护及电费项目支出0.1亿元。

  8、债券付息0.35亿元。

  9、科创基金2亿元。

  (三)基金结余82万元,基金预算收支平衡。