鄂州市人民政府驻北京联络处2021年预算编报说明

索  引  号: 000438600/2021-043221 文      号:
发布机构 : 驻北京联络处; 发布日期: 2021年02月05日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  鄂州市人民政府驻北京联络处属一级预算单位,无下属单位。编制人数4人,其中:行政编制2人。2021年部门预算在职人员2人。

  (二)部门主要职能

  以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体,以总体国家安全观为统领,维护社会稳定,维护鄂州形象,围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标,全面完成市委市政府交办的各项任务

  二、收支预算安排情况

  (一)部门财政款收支预算安排情况

  2021年部门预算总收入128.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入128.33万元,其他收入0万元。

  2021年部门预算总支出128.33万元。其中:基本支出63.33万元项目支出65万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于一般公共服务支出117.36万元,社会保障和就业支出3.27万元,卫生健康支出2.92万元,住房保障支出4.48万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于工资福利支出45.66万元,日常公用支出15.22万元;项目支出65万元。

  主要安排情况如下:

  1.基本支出63.33万元。其中:

  (1)人员经费48.01万元,包括:工资福利支出48.01万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

  (2)公用经费15.32万元,包括:办公费、印费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出,主要用于部门日常运转。

  2.项目支出65万元。主要安排为:

  驻京联络处专项经费。以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体,以总体国家安全观为统领,维护社会稳定,维护鄂州形象,围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标,全面完成市委市政府交办的各项任务。

  (二)部门财务收支预算安排情

  无。

  (三)部门“三公”经费财政拔款预算情况

  2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8万元。

  其中:

  1.因公出国(境)费预算0万元。

  2.公务接待费预算0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费8万元。其中:公务用车运行维护费8万元。

  (四)对区转移支付预算安排情况

  无

  三、其他需要说明的事项

  (一)政府采购预算情况

  无。

  (二)使用行政事业经费弥补医疗费不足的测算安排情况。

  无。

 



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        市驻京联络处2021年预算.xlsx