临空经济区2021年财政部门预算编报(草案)

索  引  号: 000438600/2021-043225 文      号:
发布机构 : 临空经济区; 发布日期: 2021年02月05日
信息分类 : 预算; ,部门预决算与“三公经费”; 有效性: 长期公开

  一、财政供养人员情况

  临空经济区财政供养人员2161人,其中:在职1385人;离退555人;单位自筹及遗属221人。

  二、财政收支情况

  2021年预计全年财政全域财政收入计划为108000万元,其中:税收收入83000万元,非税收入25000万元。比上年同期(55475)增长94%。

  (一)2021年预计财政收入合计78630万元,具体如下:

  1、一般预算预计收入64000万元。其中:税收57400入:非税收入6600;

  2、上级专项及转移支付预计收入8644万元;

  3、上年结余5986万元。

  (二)全年预计支出78304万元,具体如下:

  1、一般预算预计支出63000万元。其中:一般公共服务支出7640万元,公共安全支出354万元,教育支出13401万元,文化体育与传媒支出102万元,社会保障和就业支出12415万元,卫生健康支出5086万元,节能环保支出1588万元,城乡社区支出15916万元,农林水支出2721万元,交通运输支出100万元,资源勘探信息等支出349万元,自然资源海洋气象等支出1062万元,粮油物资储备支出14万元,灾害防治及应急管理支出900万元

  2、上解上级预计支出15304万元。

  (三)收支平衡情况:收支相抵,结余326万元。

  三、2021年区直部门预算支出13909万元

  其中:公用经费175万元,项目经费13734万元。

  1、党政综合办公室:预算支出总计1989万元,其中:公用经费18万元;项目支出1971万元。2020年预算执行441万元,2021年预算同比2020年执行增加77%,主要项目增加为机要保密经费、审计费用、年度宣传费用、党报党刊等支出。

  2、纪监委:预算支出总计161万元,其中:公用经费17万元;项目支出144元。2020预算执行16万元,2021年预算同比2020年执行增加90%,主要项目增加为信息化建设等支出。

  3、组织人事局:预算支出总计3982万元,其中:公用经费13万元;项目支出3968万元。2020年预算执行88万元,2021年预算同比2020年执行增加97%,主要项目增加为村干部工资、干部档案建设、管委会在职在编人员经费、劳务派遣人员经费、公益岗人员经费、医疗救助资金等支出。

  4、财政金融局:预算支出总计151万元,其中:公用经费11万元;项目支出140万元。2020年预算执行59万元,2021年预算同比2020年执行增加60%,主要项目增加为审计费用、党建、档案、创文等支出。

  5、经济发展局:预算支出总计275万元,其中:公用经费9万元;项目支出266万元。2020年预算执行12万元,2021年预算同比2020年执行增加95%,主要项目增加为“四上企业”扶持专项资金、高新企业认定奖励金等支出。

  6、应急局:预算支出总计387万元,其中:公用经费4万元;项目支出383万元。2020年预算执行35万元,2021年预算同比2020年执行增加90%,主要项目增加为安全生产、森林防火、自然灾害等支出。

  7、社会事务局:预算支出总计699万元,其中:公用经费25元;项目支出674万元。2020年预算执行45万元,2021年预算同比2020年执行增加93%,主要项目增加为农田设施护养及农业面污染整治、文化、旅游、体育、宣传活动经费、考古文物保护广电、农村智能广播网机房建设及“终端”维护费等支出。

  8、行政审批局:预算支出总计370万元,其中:公用经费25万元;项目支出345万元。2020年预算执行51万元,2021年预算同比2020年执行增加85%,主要项目增加为固定资产投资项目建议书、可行性研究、初步设计评审的专家费用、政务大厅配套办公设备采购等支出。

  9、城市建设局:预算支出总计321万元,其中:公用经费10万元;项目支出311万元。2020年预算执行34万元,2021年预算同比2020年执行增加89%,主要项目增加为2021年垃圾无害化处理和垃圾分类工作、交警辅警服务费等支出。

  11、招商口岸中心600万元。

  12、市场监管局项目支出193万元。2020年预算执行59万元,2021年预算同比2020年执行增加70%,主要项目增加为市场监督管理专项、市场监管职能综合协调专项、执法办案专项等支出。

  13、消防救援大队项目支出400万元。2020年预算执行400万元,2021年预算按照2020年执行编列。

  14、自然资源局预算支出总计1001万元,其中:公用经费11万元;项目支出990万元。2020年预算执行22万元,2021年预算同比2020年执行增加97%,主要项目增加为耕地保护及补充耕地核查、土地挂牌宣传费、基本农田划定不实核查与储备区划定、地质灾害巡查防治、松材线虫疫病除治、全区规划咨询论证、临空经济区村庄分类布局规划编制工作项目、乡镇国土所基本运行经费等支出。

  15、城管大队:项目支出614万元,其中:公用经费15万元;项目支出599万元。2020年预算执行224万元,2021年预算同比2020年执行增加63%,主要项目增加为城管大队开展日常查违控违,市容整治等行动的费用、120名协管员餐饮费、120名协管员劳务报酬(含五险)等支出。

  16、环境分局预算支出总计1027万元,其中:公用经费9万元;项目支出1018万元。2020年预算执行78万元,2021年预算同比2020年执行增加92%,主要项目增加为中央环保督察群众反映突出环境问题调查及处理,主要污染物总量减排专项工作经费、监督性监测工作经费、分局聘用人员劳务费(含社保公积金)、环境违法案件办案经费;环保专项行动及联合执法、临空区规划环境影响评价工作、临空经济区环保管家、空气自动站等支出。

  17、交警铁骑; 预算支出总计115万元。2020年预算执行184万元,2021年预算同比2020年执行增加-0.6%,主要项目减少铁骑组建相关费用。

  18、区征收办:预算支出总计379万元,其中:公用经费7万元;项目支出372万元。2020年预算执行16万元,2021年预算同比2020年执行增加95%,主要项目增加为档案整理、安置房宣传广告印刷、征收档案管理、全域房屋现状锁定等支出。

  19、税务分局:项目支出1245万元。按照全年税收任务编列。